Forventet regnskab 2004

3. Forventet regnskab 2004

SOU 91/2004 J.nr. 41/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2004 og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lise Helweg (V) ønskede følgende protokolbemærkning: "Venstre godkender indstillingen med forbehold for den i regnskabet indgåede effekt af besparelsesforslagene".

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab 2004 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2004 samt senere korrektioner, herunder overførsler fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen til 65 år.

I regnskabsprognosen indgår endvidere effekten af besparelsesforslagene som er beskrevet i indstillingen "Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område" (Denne dagsordens pkt. 2). I prognosen er også indregnet at tidsforskydninger vedrørende demenspladser i 2004 forbedrer økonomien med 3 mill. kr.

Regnskabsprognosen viser som udgangspunkt et forventet merforbrug på 46,5 mill. kr. Dette er en forbedring 7,4 mill. kr. i forhold til regnskabsprognosen som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 13. maj (SOU 57/2004). I den samlede prognose antages det imidlertid, at besparelsesforslagene, som er beskrevet i indstillingen "Imødekommelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område", vedtages. Dette forbedrer resultatet med 19,4 mill. kr., således at det samlede merforbrug på de rammebelagte områder bliver 27,1 mill. kr.

Merforbruget på 27,1 mill. kr. er sammensat af et merforbrug på 0,7 mill. kr på bevillingen Sundhed, et merforbrug på 33,6 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, et merforbrug på bevillingen Administration på 13,0 mill. kr. samt et mindreforbrug på anlægsbevillingen på 0,8 mill. kr. Effekten af besparelsesforslagene indgår særskilt i regnskabsprognosen som et mindreforbrug på 19,4 mill. kr. Der henvises til indstillingen "Imødekommelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område" for mere information vedrørende sagen om besparelsesforslagene.

Merforbruget på 33,6 mill. kr. på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre kan primært henføres til et merforbrug på hjemmeplejeområdet inkl.ordninger på 18,1 mill. kr., et merforbrug på plejehjemsområdet på 2,1 mill. kr., et merforbrug på køb og salg af pladser på 5,0 mill. kr. samt mindreindtægter på klienters betalinger på 5,5 mill. kr.

På de lovbundne områder samt Finansposter forventes et mindreforbrug på 11,7 mill. kr. Det er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 2,0 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser på 6,5 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Praksissektoren på 2,2 mill. kr. og et mindreforbrug på Finansposter på 5 mill. kr.