Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 5. august 2004
2. Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område
SOU 97/2004 J.nr. 21/2004
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller:
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at de i indstillingen beskrevne tiltag til imødekommelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område iværksættes.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. august 2004
Lise Helweg (V) ønskede følgende protokolbemærkning: " Venstre stemmer imod denne indstilling, da V ikke er part i budgetforliget, og derfor heller ikke har del i de besparelsesforhandlinger, der p.t. foregår mellem budgetforligsparterne".
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte herefter indstillingen.
RESUME
Sundhedsforvaltningen præsenterede det forventede regnskab for 2004 for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. maj 2004 (SOU 57/2004). Det blev her præciseret, at der på de rammebelagte områder må forventes et merforbrug på over 50 mill. kr., hvis der ikke sættes ind med tiltag til økonomisk genopretning. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede 27. maj 2004 (SOU 67/2004) indstilling vedr. forslag til besparelser til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004. Her blev sagen udsat med henblik på fornyede overvejelser vedr. sparemål.
På denne baggrund indstiller Sundhedsforvaltningen hermed følgende forslag til besparelser, som de fremgår af Tabel 1:
Tabel 1: Besparelser i 2004 og 2005 ( 1.000 kr. )
| 2004 PL , 4-5 måneders effekt. | 2004 | 2005 | Varig effekt |
1 | Omstrukturering på IRP | 1.000 |
| |
2 | AIDS-forebyggelse | 200 |
| |
3 | Reduceret støtte til ægteparboliger | 2.200 |
| |
4 | Generel driftsoptimering inkl. Visitation | 10.000 |
| |
5 | Tilpasning af dagcentre pladser | 700 |
| |
6 | Udskydelse af projekter på træningscentre | 4.500 | ||
7 | Besparelser på kommunens vikarkorps | 500 | 2.000 | 2.000 |
8 | Reduktioner vedr. praksiskonsulentordning | 300 | 1.000 | 1.000 |
| Samlet effekt besparelsesforslag | 3.000 | 3.000 | |
| Tidsforskydning demens | 3.000 | -3.000 | 0 |
| Ubalance inden tiltag | 51.929 | 44.500 | 44.500 |
| Ubalance efter tiltag | 29.529 | 44.500 | 41.500 |
Punkterne 1- 6 er fremskyndelse af forslag til besparelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag for 2005.
Som det fremgår, udestår der fortsat en økonomisk ubalance i 2004 og 2005. Sundhedsforvaltningen arbejder videre med løsning på dette og er i denne proces i dialog med Økonomiforvaltningen.
Udover besparelsesforslagene fremgår punktet tidsforskydning demens også af tabellen. Dette punkt omhandler, at der i 2004 er afsat 10 mill. kr. til flere demenspladser. På grund af tidsforskydning i demensprojekterne vil det kun være muligt at implementere planer svarende til et forbrug på 7 mill. kr. i 2004. Denne tidsforskydning forbedrer regnskabsresultatet med 3 mill. kr. i 2004, men må forventes at give en tilsvarende forværring i 2005.
Sundhedsforvaltningen ønsker at igangsætte en konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi herunder grundnormering sammenholdt med kvalitetsstandarder og plejetyngde. Forvaltningen forventer primo september at have udarbejdet et forslag til kommissorium, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.
For så vidt angår driftsoptimeringer er Sundhedsforvaltningen allerede i gang og der vil løbende blive fulgt op på området.