Mødedato: 05.08.2004, kl. 15:00

Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

for mødet «MDAT» kl

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 5. august 2004

 

2. Imødegåelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

SOU 97/2004 J.nr. 21/2004

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller:

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at de i indstillingen beskrevne tiltag til imødekommelse af det forventede merforbrug i 2004 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område iværksættes.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. august 2004

Lise Helweg (V) ønskede følgende protokolbemærkning: " Venstre stemmer imod denne indstilling, da V ikke er part i budgetforliget, og derfor heller ikke har del i de besparelsesforhandlinger, der p.t. foregår mellem budgetforligsparterne".

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte herefter indstillingen.

 

 

RESUME

Sundhedsforvaltningen præsenterede det forventede regnskab for 2004 for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. maj 2004 (SOU 57/2004). Det blev her præciseret, at der på de rammebelagte områder må forventes et merforbrug på over 50 mill. kr., hvis der ikke sættes ind med tiltag til økonomisk genopretning. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede 27. maj 2004 (SOU 67/2004) indstilling vedr. forslag til besparelser til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004. Her blev sagen udsat med henblik på fornyede overvejelser vedr. sparemål.

På denne baggrund indstiller Sundhedsforvaltningen hermed følgende forslag til besparelser, som de fremgår af Tabel 1:

Tabel 1: Besparelser i 2004 og 2005 ( 1.000 kr. )

 

2004 PL , 4-5 måneders effekt.

2004

2005

Varig effekt

1

Omstrukturering på IRP

1.000

 

2

AIDS-forebyggelse

200

 

3

Reduceret støtte til ægteparboliger

2.200

 

4

Generel driftsoptimering inkl. Visitation

10.000

 

5

Tilpasning af dagcentre pladser

700

 

6

Udskydelse af projekter på træningscentre

4.500

7

Besparelser på kommunens vikarkorps

500

2.000

2.000

8

Reduktioner vedr. praksiskonsulentordning

300

1.000

1.000

 

Samlet effekt besparelsesforslag

3.000

3.000

 

Tidsforskydning demens

3.000

-3.000

0

 

Ubalance inden tiltag

51.929

44.500

44.500

 

Ubalance efter tiltag

29.529

44.500

41.500

Punkterne 1- 6 er fremskyndelse af forslag til besparelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag for 2005.

Som det fremgår, udestår der fortsat en økonomisk ubalance i 2004 og 2005. Sundhedsforvaltningen arbejder videre med løsning på dette og er i denne proces i dialog med Økonomiforvaltningen.

Udover besparelsesforslagene fremgår punktet tidsforskydning demens også af tabellen. Dette punkt omhandler, at der i 2004 er afsat 10 mill. kr. til flere demenspladser. På grund af tidsforskydning i demensprojekterne vil det kun være muligt at implementere planer svarende til et forbrug på 7 mill. kr. i 2004. Denne tidsforskydning forbedrer regnskabsresultatet med 3 mill. kr. i 2004, men må forventes at give en tilsvarende forværring i 2005.

Sundhedsforvaltningen ønsker at igangsætte en konsulentundersøgelse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi herunder grundnormering sammenholdt med kvalitetsstandarder og plejetyngde. Forvaltningen forventer primo september at have udarbejdet et forslag til kommissorium, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget.

For så vidt angår driftsoptimeringer er Sundhedsforvaltningen allerede i gang og der vil løbende blive fulgt op på området.

 

Til top