Forventet regnskab 2003

for mødet «MDAT» kl
Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 5. maj 2003

2. Forventet regnskab 2003

SOU 109/2003 J.nr. 58/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 31. marts 2003, herunder kvartalsregnskab, mål- og resultatopfølgning og aktivitetsoversigt og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2003
Indstillingen blev godkendt.

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2003 samt korrektioner frem til udgangen af marts 2003. Det betyder blandt andet, at budgettet er korrigeret som følge af, at plejehjemmene Vibegården, Verahus og Thorupgården pr. 1. januar 2003 er overført til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende, tidlige tidspunkt at holde budgettet på det rammebelagte område.

Den konkrete regnskabsprognose viser et samlet merforbrug på 0,1 mill. kr. på det rammebelagte område. Der forventes et merforbrug på de rammebelagte driftsudgifter på 3,9 mill. kr. og et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 3,8 mill. kr. I regnskabsprognosen indgår det som en forudsætning, at mindreforbruget på de rammebelagte områder fra 2002 overføres til budget 2003.

På det lovbundne område samt finansposter forventes der et samlet mindreforbrug på 19,0 mill. kr. Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 1,250 mill. kr.; et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser på 30,6 mill. kr.; et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 16 mill. kr. og et mindreforbrug på bevillingen Finansposter på 5,640 mill. kr.

Til top