Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra Ordinært udvalgsmøde torsdag den 4. oktober 2007
7. Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro
SOU 242/2007 J.nr. 62/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Gennemførelse af beslutning om sammenlægning Bispebjerg og Nørrebro medfører behov for tillægsbevilling til deponerings-forpligtigelse.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at Borgerrepræsentationen godkender, at lejemålet på Tomsgårdsvej 23, P/O Bispebjerg opsiges i indeværende år,
2. at Borgerrepræsentationen godkender en tillægsbevilling på 4.025.000 kr. til finansiering af deponeringsforpligtigelsen. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5. Der anvises dækning for udgiften på kommunens anlægsramme i 2007,
3. at
Borgerrepræsentationen godkender, at sammenflytning på adressen Lygten
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2007
Udvalget anbefalede indstillingen.
Socialdemokratiet (A) fremsatte et forbehold for behandlingen af sagen i ØU og BR.
PROBLEMSTILLING
Sammenlægningen af P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro medfører en øget deponeringsforpligtelse for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er tale om en merudgift, som ikke kan dækkes af det afsatte budget til sammenlægningen. Forvaltningen anbefaler derfor, at udgiften til sammenlægning finansieres ved en varig tillægsbevilling, da den økonomiske effektiviseringsgevinst herunder bidraget til prioriteringsrummet 2008 ellers ikke kan opfyldes. Endvidere er der en merudgift pga. opsigelse af lejemålet (Tomsgårdsvej) inden kontraktperiodens udløb, som finansieres inden for forvaltningens ramme.
LØSNING
Sammenlægningen af P/O-kontorerne på Nørrebro og Bispebjerg er besluttet af Borgerrepræsentationen for at øge den faglige bæredygtighed og realisere administrative besparelser (BR 155/07).
Sammenlægningen er et led i den kontinuerlige driftsoptimering og effektivisering af ældreområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Effektiviseringen af sammenlægningen indgår som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet for 2008.
Som led i sammenlægningen skal P/O Bispebjerg fraflytte Tomsgårdsvej 23. Fraflytningen tilgodeser en række forskellige behov:
· Borgerindgangen samles ét sted
· Realisering af administrative effektiviseringsgevinster herunder besparelser i prioriteringsrummet 2008
· Der realiseres besparelser på de samlede ejendomsudgifter
· Pladsproblemerne for medarbejderne på Tomsgårdsvej løses
· Der skabes plads til overdragne medarbejdere vedr. Emdrupområdet på Østerbro.
· Lokaliteten på Lygten er mere handicapvenlig og nem at komme til som følge af den bedre trafikale infrastruktur.
Imidlertid er deponeringsforpligtelsen forbundet med udvidelsen af lejemålet på Lygten større end deponeringsforpligtelsen vedr. det fraflyttede lejemål.
Den uforudsete merudgift vedr. deponering kan henføres til kommunens nye regler vedr. deponering. Københavns Kommune har således valgt, at forvaltningen som hovedregel altid skal deponere ved indgåelse af eksterne lejemål. Endvidere frigives deponerede beløb samt renter heraf altid til kommunekassen, uanset hvilken forvaltning, der oprindelig har deponeret beløbet. Disse krav genfindes ikke i lovgivningen. Af lånebekendtgørelsen fremgår det således, at deponering ved eksterne lejemål enten kan håndteres ved at belaste kommunens låneramme eller deponere et beløb svarende til værdien af lejemålet.
Konsekvensen af kommunens deponeringsregler er, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kan gennemføre sammenlægningen af P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro, medmindre den øgede deponeringsforpligtelse finansieres af en varig tillægsbevilling. Det skal bemærkes, at udgiften til deponering ikke er en reel udgift, men at der derimod er tale om en likviditetsbinding for kommunen som helhed.
Indstillingen er i administrativ høring hos Københavns Ejendomme (KEJD). Hvis ikke det administrative høringssvar fra Københavns Ejendomme (bilag 1) bliver klar inden torsdag den 4. oktober 2007 udsættes sagen ved mødets start.
ØKONOMI
Deponeringsbehovet er 4.025.000 kr. Lejemålet, der opsiges,
Tomsgårdsvej 23, har ifølge ejendomsvurderingen 2006 en samlet værdi af
9.600.000 kr. svarende til deponeringsgodtgørelsen. Ejendommen på Lygten, har
ifølge ejendomsvurderingen 2006 en samlet værdi af 353.000.000 kr. fordelt på
Herudover forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en udgift i størrelsen 0,5-1,0 mio. kr. til godtgørelse til udlejer af Tomsgårdsvej 23 som følge af opsigelse af lejemålet inden kontraktens udløb. Beløbet afhænger af det endelige udfald af forhandlingerne med udlejer. Beløbet finansieres inden for forvaltningens ramme.
VIDERE PROCES
Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder indstillingen oversendes sagen med høringssvar fra Købehavns Ejendomme til behandling i Økonomiudvalget den 30.oktober 2007 og til behandling i Borgerrepræsentationen den 15.november 2007.
BILAG
1. Københavns Ejendommes Administrative høringssvar omdeles i mødet.
Hanne Baastrup
/ Andreas Jegstrup