Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 4. august 2005

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Analyse af plejehjemmenes styring af drift og økonomi

 

SOU 200/2005  J.nr. 38/2004

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter analysen af plejehjemmenes styring af drift og økonomi,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at plejehjemsanalysen sendes i høring hos bestyrelser for selvejende institutioner samt relevante råd og organisationer med henblik på fornyet indstilling i september 2005.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 4. august 2005

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte indstillingen med tilføjelse om at også bruger/pårørenderåd skal høres.

 

 

RESUME

I forbindelse med beslutning i forligskredsen i 2004 tiltrådte Sundheds- og Omsorgsudvalget i eftersommeren 2004 en iværksættelse af analyse af plejehjems styring af drift og økonomi. Denne analyse er nu færdiggjort.

 

Analysen har overordnet skulle se på plejehjemmenes økonomistyring herunder forhold vedr. budgetlægning og budgetopfølgning, aktivitetsstyring, samt arbejdstilrettelæggelse. Derudover har undersøgelsen skulle afdække, hvorledes den fremadrettede styring og ressourcestyring kan udvikles og forbedres, herunder hvordan BUM mest hensigtsmæssigt kan implementeres på plejehjem, således at lovkrav vedr. adskillelse af myndighedsopgaven (bestiller) og leverandøropgaven (udfører) efterleves.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen er der sket en tilretning af kommissoriet, idet blandt andet implementering af nyt lønsystem har haft betydning for validiteten af data. Det har blandt andet betydet, at der ikke har været et dækkende og retvisende datagrundlag tilstede i forhold til opgørelser vedr. forskelle i medarbejdersammensætning og ressourceforbrug på funktioner/opgaver.

 

Hertil kommer, at implementeringen af BUM på plejehjem i Sundhedsforvaltningens regi, hvor budgettet følger plejetyngden, endnu ikke nået et niveau, hvorunder det er muligt at foretage en dækkende analyse af sammenhængen mellem serviceniveau, plejetyngde og ressourcer. Analysen har i forhold til BUM problematikken i stedet fokuseret på operationalisering af kvalitetsstandarder (serviceniveau) samt afdækket forskelle i BUM koncepter (pakker) mellem andre kommuner, tildeling af disse, implementeringsprocesser, og kobling til udmeldt budget.

 

I forbindelse med styringsdelen er der konstateret høj grad af selvforvaltning på københavnske plejehjem. Der har overordnet været god økonomistyring af plejehjemmene, men samtidig har plejehjemmene opereret selvstændigt i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen og i principper for økonomistyring. Endvidere er en stor del af plejehjemmene selvejende institutioner og bestyrelserne for disse har også sat lokale præg.

 

Analysen rummer følgende anbefalinger:

 

For at opnå en mere ensartet økonomistyring skal der udvikles tekniske og IT-understøttede redskaber til brug for omregning mellem lønsum og normering, periodiseringsredskaber samt registreringssystemer af overordnet udmeldt budget og tilknyttede aktiviteter. Derudover anbefales det, at der opnås større sammenhæng mellem dispositionsret og budgetansvar.

 

Endvidere anbefales det, at forvaltningen foretager yderligere analyser af virkningen af enkelte dele af budgetmodellen, herunder administration mv. Derudover anbefales i den forbindelse, at en række administrative opgaver samles, for på denne måde at opnå større kompetence i opgaveløsningen og i øvrigt undgå sårbarhed i forbindelse med sygdom og ferie.

 

Vedr. BUM på plejehjemmene peges der på behov for yderligere præciseringer af aftaler mellem bestiller og udfører, herunder behov for en informationsstrategi. Derudover vil der ved indførsel af BUM være behov for en fleksibilitet i personalesammensætningen.

 

Ved indførsel af BUM vil der, for at de fulde effekter kan udnyttes, være en stort behov for kompentenceløft for ledere og mellemledere. Et sådan løft vil indebære satsning på uddannelse blandt andet vedr. økonomistyring, men også kendskab til BUM og kvalitetsstandarder.

 

Med udvikling af BUM, anbefales det, at der sker forankring af KOS (det digitale registreringssystem) og skabeloner udviklet heri på plejehjemmene. Dette vil sikre udarbejdelse af plejeplaner og procedurebeskrivelser for opfølgning. Ved brug af KOS skabes der endvidere grundlag for generel ledelsesinformation. KOS bør således i fuldt omfang udbygges og implementeres, blandt andet ved oprettelse af statistik og disponeringsmodul.

 

Efter endt høringsperiode i september 2005, vil handleplan baseret på analysens og høringsparters anbefalinger blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

 I forbindelse med udarbejdelse af denne analyse, er der desuden udarbejdet en analyse omhandlende takster vedr. valgfrie ydelser på plejehjem. Denne del af analysen vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i en særskilt indstilling.