Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 4. august 2005

 

 

Sager til beslutning

 

6.      Udmøntning af energipuljen i 2005

 

SOU 205/2005  J.nr. 34/2004

 

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender den Miljø- og Forsyningsudvalget foreslåede udmøntning af energipuljen i 2005

 

At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at nærværende indstilling fremsendes til Miljø- og Forsyningsudvalget som Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar.

 

 

RESUME

I forbindelse med udmøntningen af energipuljen for 2005 administreret af Miljø- og Forsyningsudvalget, er Sundheds- og Omsorgsudvalget høringsberettiget før den endelige forelæggelse for Økonomiudvalget.

 

I foråret 2005 besluttede Borgerrepræsentationen at konvertere dele af energipuljen til miljø og energiledelse i forvaltningerne. Dette indebærer, at Sundhedsforvaltningen opretter en stilling til dette.

 

Derudover er der for 2005 kr. 3,1 mill. i energipuljen. Disse midler fremkommer ved bevilling til Miljø- og Forsyningsudvalget, samt ved kravet om tilbageførsel af ikke- udmøntede midler fra det foregående budgetår. Energipuljen udmøntes på baggrund af estimeret lønsomhed med hensyn til implementering af energibesparende foranstaltninger.

 

For 2005 er der til energibesparende formål for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område foreslået bevilget 218.750 kr. primært til varmegenindvinding på Rosenborgcentret.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev for 2004 bevilget 827.200 kr. til energibesparende foranstaltninger, primært på Plejecentret Sølund. Af disse midler har Sundhedsforvaltningen udmøntet eller er i gang med at udmønte 476.298 kr.

 

De resterende bevilgede kr. 350.902 for 2004 skal således tilbageføres til energipuljen for 2005.

 

Da Sundheds- og Omsorgsudvalget foreslås bevilget 218.750 kr. fra energipuljen for 2005, indstiller Sundhedsforvaltningen, at der for 2005 overføres kr. 132.152 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Miljø- og Forsyningsudvalget. I det dette er at betragte som det reelle mindreforbrug i perioden 2004-2005.

 

Det bemæ rkes i øvrigt at de til Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilgede midler har været administreret af RIA og at grunden til manglende projekters gennemførsel primært skyldes denne enheds  nedlæggelse, samt at nogen projekter blev billigere end beregnet. Såfremt der er projekter som ikke er implementeret for 2004 vil Sundhedsforvaltningen ansøge om del af energipuljen for 2006 til gennemførsel af disse. Dette vil ske i samarbejde med ny rådgiver.

 

Af tabel 1 fremgår udmøntningen af energipuljen til Sundheds- og Omsorgsudvalget i perioden 2004-2005

 

Tabel 1: udmøntning Energipulje SOU 2004-2005

Bevilget Energipulje 2004	827.200
Udmøntet SOU 2004	476.298
Mindreforbrug 2004	350.902
Bevilget Energipulje 2005	218.750
Tilbageførsel 2005	132.152

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Se resumé.

 

MILJØVURDERING

I forbindelse med de foreslåede tiltag vurderes de energibesparende tiltag på Rosenborgcentret at indebære en årlig besparelse på 43.793 kr.

 

ØKONOMI

Udmøntning af energipuljen for 2005 vil indebære en overførsel af kr. 132.152 til Miljø og Forsyningsudvalget.

 

Den kassemæssige dækning for overførslen anvises af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2005, konto 05.34.1.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Ingen.

 

 

Lau Svendsen-Tune                                                                           

/Hanne Baastrup