Budget 2024 - Drøftelse af evt. nye budgetnotater
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om foreløbigt forventede finansieringsudfordring til Budget 2024 på Sundheds- og Omsorgsområdet.
Udvalget orienteres desuden om, at udvalget som helhed eller medlemmerne enkeltvist kan bestille budgetnotater til brug for de forestående forhandlingerne om Budget 2024.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om forventede finansieringsudfordring til Budget 2024 til efterretning
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter evt. bestilling af nye budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024
Problemstilling
Forhandlingerne om Budget 2024 påbegyndes primo september 2023 i den forbindelse har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opgjort en forventet finansieringsudfordring til 2024 og frem. Denne udgør forventeligt minimum 146-177 mio. kr. og uddybes i tabel 1 nedenfor. Der gøres opmærksom på, at finansieringsudfordringerne til 2024 er større end tidligere år, hvilket i særdeleshed skyldes need to behov samt udfordringerne ift. fastholdelse og rekruttering.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har påbegyndt udarbejdelsen af forvaltningens forventede ’need to’ budgetnotater til forhandlingerne. De foreløbige budgetnotater fremgår i overskriftsform til udvalgets orientering i vedlagte bilag 1.
I tillæg til de forvaltningsinitierede budgetnotater er de budgetnotater, som Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) løbende har bestilt – samt dem, som SOU bestilte ifm. udvalgsmødet den 13. april 2023. Budgetnotaterne fremgår ligeledes i overskriftsform i vedlagte bilag 1. I bilag 2 fremgår en samlet oversigt over alle bevillingsophør opgjort ift. beslutningerne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets andenbehandling den 13. april – herunder hvilke bevillingsudløb, som SOU selv har finansieret som følge af overopfyldt effektiviseringsmåltal (jf. tabel 2 nedenfor) og hvilke bevillingsophør, der er bestilt som budgetnotater.
Det bemærkes herudover, at der er udarbejdet forslag til budgetnotater inden for den nye kategori i Indkaldelsescirkulæret for 2024 ’fastholdelse og rekruttering’. Disse forslag behandles særskilt under dagsordenspunkt 2 på udvalgsmødet den 4. maj.
Løsning
Budgetbehov på Sundheds- og Omsorgsområdet
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer et behov for finansiering af nye tilførsler til 2024 og frem i størrelsesordenen minimum 146-177 mio. kr. Beløbet består af forventet need to behov, budgetnotater i kategorien fastholdelse og rekruttering samt bevillingsophør, som udvalget besluttede ikke at videreføre i udvalget men i stedet vil henvise til budgetforhandlingerne.
Tabel 1. Budgetbehov 2024
|
Kategori – budgetnotat |
Estimeret behov, service |
|
Need to |
Ca. 90 mio. kr. (derudover finansposter for ca. 30 mio.kr.) |
|
Fastholdelse og rekruttering |
34-65 mio. kr. |
|
Bevillingsophør til Budget 2024 |
22,3 mio. kr. |
|
Budgetbehov 2024 i alt |
146-177 mio. kr. |
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har store udfordringer med at rekruttere SOSU-medarbejdere og sygeplejersker på ældreområdet. Budgetønskerne i kategorien fastholdelse og rekruttering skal således bidrage til at styrke hele elevområdet og sikre stærke arbejdsmiljøer og nærværende ledelse.
Det bemærkes at øvrige budgetønsker – herunder specifikke udfordringer samt politiske ønsker ikke fremgår af tabel 1 – hvormed det samlede budgetbehov formodentlig vil vokse yderligere frem mod budgetforhandlingerne.
Det bemærkes i øvrigt, at der som følge af regeringens akutpakke kan forekomme yderligere udgifter til genoptræningsplaner som følge af den stigende aktivitet på hospitalerne. Forvaltningen forventer, at dette vil skulle rejses som en need too-sag til budget 24 – jf. bilag 1.
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede ifm. andenbehandlingen af Budget 2024 at videreføre syv bevillinger til i alt 5,1 mio. kr. i 2024 og varigt frem, herunder to bevillinger som videreføres og udvides, jf. tabel 2 nedenfor.
Tabel 2. Bevillinger som videreføres i 2024 og frem
|
Bevilling |
Beløb som videreføres |
|
Indsatser til fremme af psykisk sundhed for unge (spor 3) – Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne |
0,8 mio. kr. |
|
Billigere mad til ældre i eget hjem |
1,1 mio. kr. |
|
Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer |
0,3 mio. kr. |
|
Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København |
1,4 mio. kr. |
|
Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens |
0,2 mio. kr. |
|
Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for borgere på aktivitetscentre |
0,5 mio. kr. |
|
Styrket sundhedspleje og tidlig indsats – Videreførelse af Ung mor på vej |
0,8 mio. kr. |
|
Bevillinger som videreføres i alt |
5,1 mio. kr. |
Evt. bestilling af nye budgetnotater
Det foreslås, at SOU drøfter behovet for, og evt. bestiller, yderligere budgetnotater.
Budgetnotaterne udarbejdes af SUF på baggrund af de politiske ønsker med inddragelse af de øvrige forvaltninger, hvor det er relevant.
SUF gør opmærksom på, at budgetnotaterne i kategorien ’need to’ er foreløbige, og at Økonomiforvaltningen skal godkende, at notaterne opfylder de af Økonomiudvalget fastsatte need to kriterier – før de kan indgå i forhandlingerne om Budget 2024.Økonomi
Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.
Videre proces
SUF fortsætter udarbejdelsen af budgetnotater til Budget 2024, herunder evt. yderligere bestillinger som følge af denne indstilling. Flest mulige budgetnotater forelægges udvalget ifm. udvalgsmødet den 22. juni.
På SOU budgetseminar den 18. august forelægges endelige udgaver af forvaltningsinitierede budgetnotater og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetnotater.
Annegrete Vallgårda
/Morten Sten Andersen
Beslutning
Udvalget bad forvaltningen om at vurdere eventuelt behov for nye indsatser ift. de store kroniske sygdomme, herunder en opgradering af KOL-indsatsen samt astma. Hvor der er behov, skal der udarbejdes budgetnotat(er).