Høring vedr. betaling for nye IT-ydelser, samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002

7. Høring vedr. betaling for nye IT-ydelser, samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002

SOU 23/2004 J.nr. 8/2004

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at denne indstilling fremsendes til Økonomiudvalget som Sundhedsforvaltningens høringssvar vedrørende betaling for nye IT-ydelser samt kompensation for merudgifter som følge af IT-udbudet i 2002.

Formålet med Økonomiforvaltningens indstilling er at kompensere udvalgene for de merudgifter, som de er blevet påført som følge af takstændringer for KMD-licenser i forbindelse med, at KMD har opsagt hovedaftale med Københavns Kommune. Kompensationen finansieres ved anvendelse af midler fra det provenu, som kommunen har optjent ved omlægning af IT-drift til DM-data.

Økonomiforvatningens indstilling vedrører overførsel af 32,8 mill. kr. årligt fra Økonomiudvalget til udvalgene fra og med 2004, til dækning af prisstigninger ved anvendelse af KMD-programel. Heraf indstilles overført 5,2 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Endvidere reserverer Økonomiudvalget 2 mill. kr. til udvalgene til dækning af udvalgenes forbrug af specialblanketter mv. Forbrug over 2 mill. kr. faktureres til udvalgene efter det faktiske forbrug.

Der indføres betaling fra det enkelte udvalg, for anvendelse af Indkøbssystemet (Den offentlige Indkøbsportal – DOIP) som forudsat i indkøbsredegørelsen (BR 268/2003) fra og med 1. januar 2004. Der faktureres 2 kr./pr. forretningsdokument. Udvalgene kompenseres af Økonomiudvalget efter forbrug.

Udgifterne til KMD og DM-datas Help Desk afholdes fremover decentralt og afspejler det faktiske forbrug af Help Desk funktionen. Der overføres 1 mill. kr. fra Økonomiudvalget til udvalgene. Heraf indstilles 222.000 kr. overført til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundhedsforvaltningen har ikke yderligere bemærkninger hverken til principperne for betalingsmodellen eller til de foreslåede rammekorrektioner af udvalgets ramme.

Økonomiforvaltningens indstilling vedrører udvalgenes betaling for IT-ydelser samt kompensation herfor. Betalingen følger principperne i den eksisterende betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune som blev vedtaget i 2000 (BR 336/2000).

Økonomiforvaltningens indstilling indebærer bl.a., at Sundheds- og Omsorgsudvalget kompenseres for merudgifterne som følge af IT-udbudet i 2002, jf. indstilling (BR 251/2002), som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 16. maj 2002 og indstilling (BR 396/2002) om KMD-programmel, som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 22. august 2002. Grundlaget for kompensationerne er, at de økonomiske konsekvenser af KMD's markante prisstigninger for anvendelse af programmel fra KMD i udgangspunktet neutraliseres for de enkelte udvalg, herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget kompenseres med 5.2 mill. kr. på årsbasis.

Det har ikke tidligere været mulig at udfakturere udgifter til anvendelse af specialblanketter til udvalgene. Derfor har disse hidtil være afholdt af Økonomiforvaltningen. Dette vil fortsat være tilfældet indenfor en samlet ramme på 2 mill. kr. Overstiges denne ramme, vil der ske viderefakturering til de enkelte udvalg efter reelt forbrug.

Betaling for brug af Indkøbssystemet (DOIP) er i redegørelsen for Københavns kommunes indkøb (BR 268/2003) forudsat afholdt af de enkelte udvalg, herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget. Betaling for brug af Indkøbssystemet udgør 2 kr./pr. forretningsdokument. Sundheds- og Omsorgsudvalget kompenseres i forhold til forbrug.

Ud fra et ønske om adfærdsregulering indstilles en decentralisering af betalingerne for anvendelse af KMD's og DM-data's helpdiske. Sundheds- og Omsorgsudvalget får i den forbindelse i henhold til indstillingen overført 222.000 kr. årligt svarende til forbruget i 2003.

Sundhedsforvaltningen har ikke yderligere bemærkninger hverken til principperne for betalingsmodellen eller til de foreslåede rammekorrektioner for udvalget

Indstillingen medfører ingen miljømæssige konsekvenser.

Se resumé.

Ingen.

1. Følgebrev fra Økonomiforvaltningen
2. Udvalgsindstilling fra Økonomiforvaltningen
3. Forbrug af Help Desk pr. forvaltning
4. Betaling for KMD programel

Lau Svendsen-Tune

/Flemming Engstrøm