1. behandling af budgetbidrag 2024

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at drøfte effektiviseringsforslag, som samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 40,3 mio. kr. for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt evt. dækning af bevillingsophør,
2. at godkende at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder videre med investeringsforslaget "SU5. Røgfri arbejdstid i SUF",
3. at godkende, at investeringsforslaget "SU4. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023,
4. at godkende, at investeringsforslaget "SU12. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere” kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023,
5. at godkende, at investeringsforslaget "SU13. Bedre brug af velfærdteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebehov" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023,
6. at godkende, at investeringsforslaget "SU18. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023,
7. at godkende, at investeringsforslaget "SU19. Flere borgere på dosispakket medicin" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023,
8. at godkende, at innovationsforslaget "SU20. Teknologisk understøttelse af medicinhåndtering for borgere i hjemmeplejen" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023,
9. at drøfte de fem tværgående investeringsforslag, der kan indgå i indfrielsen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal,
10. at drøfte eventuel videreførelse af bevillinger, som ophører i 2024.

Problemstilling

Måltal for effektiviseringer
Økonomiudvalget vedtog den 25. januar 2023 indkaldelsescirkulæret for 2024 og fastsatte dermed Københavns Kommunes effektiviseringsniveau for serviceudgifter i 2024 til 225 mio. kr. Som konsekvens heraf skal Sundheds- og Omsorgsudvalget anvise effektiviseringer for 40,3 mio. kr. i 2024 og frem – svarende til Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af kommunens samlede serviceramme på 17,9 pct.

Investeringspuljen
Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af Budget 2023 at videreføre strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, idet der med budgetvedtagelsen blev afsat en investeringspulje på 415 mio. kr. i 2023.

Investeringspuljen skal bidrage til, at effektiviseringer i kommunen sker på baggrund af omstillinger frem for simple besparelser. Investeringspuljen finansierer således implementeringsudgifter til ny teknologi eller nye indsatser, der reducerer kommunens udgifter. De reducerede driftsudgifter, der følger af investeringer, kan indgå i indfrielsen af fagudvalgenes effektiviseringsmåltal, såfremt de er godkendt af fagudvalgene inden den 2. maj 2023, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres til Økonomiforvaltningen. Tværgående investeringsforslag kan også indgå i indfrielsen af fagudvalgenes effektiviseringsmåltal, men skal alene fremlægges til drøftelse i fagudvalgene.

Investeringsforslag skal, efter fagudvalgets behandling, endeligt udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022-2023 eller budgetforhandlingerne om Budget 2024. 

Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2024 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører i 2024. Jævnfør indkaldelsescirkulæret for 2024 skal udvalget beslutte, om udløb skal genbevilges af fagudvalg ved intern omprioritering, om udløb skal udgå eller om udløb skal indgå som en specifik udfordring til forhandlingerne om Budget 2024.

Der er 14 bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, der ophører helt i 2024, svarende til et samlet bevillingsophør på 93,7 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at 68,8 mio. kr. vedrører ophøret af praktikpladsaftale med Uddannelse København, hvilket forventeligt løftes som need to til Budget 2024. Bevillingsudløbene beskrives i bilag 6.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2024

Af de 40,3 mio. kr. som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal anvise effektiviseringer for til Budget 2024 er 14,1 mio. kr. allerede besluttet, som følge af stigende profiler fra tidligere godkendte, forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 1).

Københavns Kommune gennemfører tværgående indkøbseffektiviseringer, og der er også stigende profiler på tidligere godkendte indkøbseffektiviseringer på sundheds- og omsorgsudvalgets område for i alt 8,8 mio. kr. i 2024. 

Endeligt fremlægger Økonomiforvaltningen fem tværgående investeringsforslag i forbindelse med Overførselssagen 2022-2023, der genererer en samlet effektivisering på Sundheds- og Omsorgsudvalgets området på 0,1 mio. kr. i 2024. Resuméer af forslagene fremgår i bilag 2, mens forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 3. Sundheds- og Omsorgsudvalget kan vælge at lade disse nye, tværgående effektiviseringer indgå i indfrielsen af udvalgets effektiviseringsmåltal. Såfremt udvalget vælger dette, udestår det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter effektiviseringer for 17,3 mio. kr. i 2024 jf. tabel 1.

Tabel 1. Budget 2024 – effektiviseringsbehov

I bilag 5 er vedlagt et effektiviseringskatalog til Budget 2024, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samlet set foreslår effektiviseringer for 37,6 mio. kr. Effektiviseringskatalogets forslag er udarbejdet på baggrund af en faglig vurdering af, hvordan udgifterne til den løbende drift kan reduceres med færrest mulige forringelser af den borgernære service. Det fremlagte effektiviseringskatalog består af investeringsforslag, som anvender implementeringsmidler fra investeringspuljen samt øvrige effektiviseringsforslag.

Tabel 2 viser effektiviseringspotentialerne i de seks investeringsforslag. Tabel 3 viser effektiviseringspotentialerne i de 13 effektiviseringsforslag.

Tabel 2. Investeringsforslag – effektiviseringspotentiale 2024 

I forhold til investeringsforslaget ’SU5. Røgfri arbejdstid i SUF’ bemærkes det, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er forpligtiget til at inddrage forvaltningens 80 lokale medarbejderudvalg i de mulige ændringer i kommunens rygepolitik. Denne proces er undervejs og forventes afsluttet inden 2. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag d. 13. april 2023. Forudsat at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder videre med SU5., vil investeringsforslaget blive forlagt udvalget igen efter drøftelserne med medarbejderudvalgene. Investeringsforslaget kan indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets anvisning af effektiviseringer til Budget 2024. Vælger Sundheds- og Omsorgsudvalget at lade investeringsforslaget indgå i udvalgets anvisning af effektiviseringer til Budget 2024, skal forslaget  endeligt godkendes i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2024.

Foruden de seks investeringsforslag i tabel 2 fremlægger forvaltningen også et innovationsforslag med et investeringsbehov på 2,1 mio. kr. Innovationsforslaget skal danne grundlag for fremtidige effektiviseringer.

Tabel 3. Effektiviseringsforslag – effektiviseringspotentiale 2024

Resuméer af forslagene fremgår i bilag 4, mens forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 5.

Fratrækkes effektiviseringsbehovet på 17,3 mio. kr. fra de samlede mulige effektiviseringsforslag på i alt 37,6 mio. kr., fremkommer et prioriteringsrum til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 20,3 mio. kr. 

Bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2024 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger, som ophører i 2024, herunder hvorvidt udløb skal genbevilges af fagudvalg ved intern omprioritering, om udløbene skal udgå eller om udløb skal indgå som en specifik udfordring til forhandlingerne om Budget 2024.

Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på 93,7 mio. kr. i 2024 på indsatser, der ophører helt i 2024. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 6. Bevillingsudløbet på praktikpladsaftalen udgør 68,8 mio. kr. Praktikpladsaftalen danner grundlaget for Københavns Kommunes forpligtelse til at uddanne nye SOSU-medarbejdere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil, i samarbejde med Socialforvaltningen, udarbejde et need to budgetnotat til Budget 2024 med henblik på at imødekomme de forventede udgifter til SOSU-elevløn i Københavns Kommune i 2024-2027. Øvrige bevillingsudløb på udvalgets område udgør samlet set 24,9 mio. kr.

Såfremt udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører, kan udvalget beslutte at finansiere dette via de 20,3 mio. kr., som effektiviseringskataloget rummer mere end de nødvendige 17,3 mio. kr. En anden mulighed er, at udvalget bestiller et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2024 med henblik på videreførelse af bevillingen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces