Redegørelse for rengøring i forbindelse med budgetanalyse

5. Redegørelse for rengøring i forbindelse med budgetanalyse

SOU 260/2003 J.nr. J. nr. 32/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at nærværende indstilling om Sundhedsforvaltningens initiativer til effektivisering af rengøringen i administrationslokaler, fremsendes til Økonomiforvaltningen som svar på Økonomiudvalgets ønsker om fagudvalgenes initiativer og overvejelser for rengøringsområdet.

I forbindelse med budgetanalyse vedrørende rengøring udarbejdet af Økonomiforvaltningen har Økonomiforvaltningen indstillet (ØU 234/2003), at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om "at redegøre for initiativer og overvejelser, blandt andet beskrevet i budgetanalysen, der påtænkes igangsat med henblik på at forbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune. Redegørelsen bedes fremsendt til Økonomiforvaltningen senest den 14. oktober 2003. Udvalgenes redegørelse forelægges efterfølgende Økonomiudvalget. " Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen i mødet den 5. august 2003.

Budgetanalysen vedr. rengøring omfattede 6 områder, hvoraf Sundhedsforvaltningen deltog i rengøringsanalysen af administrationslokaler. De udvalgte administrationslokaler i Sundhedsforvaltningen var Bygning H i Sjællandsgade samt hjemmeplejeenheden i Sundparken, Sundby Nord. Derudover har bygningerne G og I i Sjællandsgade, P/O-kontorer og Sund By-butikker medvirket som baggrundsmateriale til administrationsdelen.

Analysen viste at der i Sundhedsforvaltningens administrationsområder (Sjællandsgade og Sundparken) er er et besparelsespotentiale på 13 og 23 pct. i eget regi svarende til ca. 68.000 kr. og 27.000 kr., og at der ved udlicitering er et besparelsespotentiale på 22 og 32 pct. svarende til ca. 172.000 kr. og 25.000 kr.

I forbindelse med den nye budgetfordelingsmodel for 2003 på plejehjemsområdet blev der udmøntet besparelser for ca. 12 mill. kr. Besparelserne blev blandt andet fundet ved at sætte særligt fokus på institutionernes mulighed for at hente besparelserne hjem på rengøringsområdet.

Anbefaling

Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der tages kontakt til Rengøringsservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at overføre rengøringsopgaver i egne administrationsenheder samt de relevante medarbejdere til denne enhed. Derudover anbefales det, at Sundhedsforvaltningen udarbejder en samlet oversigt over administrationsområderne i forvaltningen med henblik på at overføre fremtidige rengøringsvaretagelse af administrationsområder til Rengøringsservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er Sundhedsforvaltningens vurdering, at Rengøringsservice har den fornødne ekspertise til at forbedre og effektivisere rengøringen af Sundhedsforvaltningens administrationsområder.

De administrerende direktører igangsatte i 2. halvår 2002 en budgetanalyse af rengøringen i Københavns kommune. Analysen omfattede rengøring i administrationslokaler, folkeskoler, fritidshjem, klubber og fritidsinstitutioner samt i daginstitutioner. På baggrund af budgetanalysen har Økonomiforvaltningen indstillet (ØU 234/2003), at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om "at redegøre for initiativer og overvejelser, blandt andet beskrevet i budgetanalysen, der påtænkes igangsat med henblik på at forbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune. Redegørelsen bedes fremsendt til Økonomiforvaltningen senest den 14. oktober 2003. Udvalgenes redegørelse forelægges efterfølgende Økonomiudvalget. " Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen i mødet den 5. august 2003.

Det overordnede formål med budgetanalysen var at få skabt et overblik over ressourceforbruget og organiseringen af rengøringen på de udvalgte områder samt identificere et eventuelt effektiviseringspotentiale på baggrund af en analyse af udvalgte rengøringsenheder på de fire områder.

Budgetanalysen blev varetaget af Økonomiforvaltningen med støtte af konsulentfirmaet Servicemægleren A/S. Såfremt Servicemæglerens analyses resultater er repræsentative for de udvalgte områder, kan det samlede effektiviseringspotentiale ved fortsat løsning af rengøringsopgaven i eget regi opgøres til 46-61 mill. kr., mens effektiviseringspotentialet ved udlicitering kan opgøres til 48-64 mill. kr. For administrationsområdet alene skønnes det at der kan spares henholdsvis 24,1 pct. svarende til 4,6 mill. (eget regi) og 26,8 pct. svarende til 5,1 mill. (udlicitering).

For Sundhedsforvaltningens vedkommende blev Bygning H i Sjællandsgade, samt Hjemmeplejeenheden i Sundparken, Sundby Nord udvalgt til at deltage i undersøgelsen af administrationslokaler. Derudover har bygningerne G og I i Sjællandsgade, P/O-kontorer og SundBy-butikker medvirket som baggrundsmateriale til administrationsdelen.

Undersøgelsen viste, at Sundhedsforvaltningens administrationsenheder benytter mange forskellige udbydere af rengøring, men at størstedelen af rengøringsopgaverne varetages af Rengøringsservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det er kun i forbindelse med rengøringen af Sjællandsgade og De Gamles By at Sundhedsforvaltningen har eget personale ansat.

Resultatet af Servicemæglerens undersøgelser af Sundhedsforvaltningens administrationsområder (Sjællandsgade og Sundparken) er, at der i eget regi er et beparelsespotentiale på 13 og 23 pct. svarende til ca. 68.000 kr. og 27.000 kr., og at der ved udlicitering er et besparelsespotentiale på 22 og 32 pct. svarende til ca. 172.000 kr. og 25.000 kr.

I forbindelse med den nye budgetfordelingsmodel for 2003 på plejehjemsområdet blev der udmøntet besparelser for ca. 12 mill. kr. Besparelserne blev blandt andet fundet ved at sætte særligt fokus på institutionernes mulighed for at hente besparelserne hjem på rengøringsområdet. Besparelserne vil medvirke til realisering af de løbende effektiviseringsbidrag.

Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der tages kontakt til Rengøringsservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at overføre rengøringsopgaver i egne administrationsenheder samt de relevante medarbejdere til denne enhed. Derudover anbefales det, at Sundhedsforvaltningen udarbejder en samlet oversigt over administrationsområderne i forvaltningen med henblik på at overføre fremtidig rengøringsvaretagelse af administrationsområder til Rengørin gsservice, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det vurderes, at Rengøringsservice har den fornødne ekspertise til at forbedre og effektivisere rengøringen af Sundhedsforvaltningens administrationsområder.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Ingen.

Ingen.

Ingen.

Lau Svendsen-Tune

/Hanne Baastrup