Godkendelse af effektiviseringsforslag vedr. 'Tidlig indsats' under Arbejdsmiljø København

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at godkende effektiviseringsforslag SU21, jf. bilag 1, på de udestående -1,2 mio. kr. med henblik på at opfylde Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal på -70,630 mio. kr.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag for 2020 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 3. maj 2019.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. april 2019 godkendte udvalget effektiviseringer, der samlet summerer til -69,430 mio. kr. og bad forvaltningen om at vende tilbage med effektiviseringer på 'Tidlig indsats' under Arbejdsmiljø København, for at tilvejebringe de resterende -1,2 mio. kr., så udvalget kan opfylde det fastesatte effektiviseringsmåltal -70,630 mio. kr.

Dette effektiviseringsnotat forelægges her til udvalget godkendelse.

Løsning

På mødet den 25. april 2019 godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget en nedskaleret udgave af SU2b (-0,545 mio. kr.) samt SU3b, SU4, SU7, SU8, SU9b, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16 og SU20, som samlet summerer til -69,430 mio. kr. Hermed udestår at finde -1,2 mio. kr., for at udvalget kan opfylde det fastesatte effektiviseringsmåltal -70,630 mio. kr..

Udvalget bestilte derfor et effektiviseringsforslag vedrørende tilbageførslen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens finansieringsandel af sygefraværsindsatsen 'Tidlig Indsats' i Arbejdsmiljø København (AMK). Det drejer sig om et mindreforbrug, som er et resultat af en tidligere besluttet omlægning af finansieringen til aktivitetsbaseret afregning, hvorfor der ikke er tale om en serviceforringelse.

Forslaget, der er vedlagt i bilag 1, opfylder det udestående af udvalgets effektiviseringsmåltal på -1,2 mio. kr.  SU21 vil til sammen med de allerede godkende effektiviseringsforslag opfylde Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal på -70,630 mio. kr.

Økonomi

 Jf. ovenfor.

Videre proces

Den 3. maj 2019 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takstbilag sker i Sundheds- og Omsorgsudvalget inden vedtagelse af budget 2020.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling d. 21. august 2019.

Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 29. august 2019.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling d. 24. september 2019.

Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget d. 3. oktober 2019.