Regnskabsprognose 2001 - budgetoverholdelsen i hjemmeplejen

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ekstraordinært møde mandag den 2. april 2001

3. Regnskabsprognose 2001 - budgetoverholdelsen i hjemmeplejen

SOU 99/2001 J.nr. 1/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de tiltag, som de enkelte bydele har foreslået med henblik på budgettilpasninger i 2001,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder etableringen af den i indstillingen beskrevne "buffer"-pulje til delvis dækning af det forventede merforbrug i hjemmeplejen,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at det resterende merforbrug dækkes ved en ændring af serviceniveauet på rengøringsområdet, og

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om den forventede regnskabsprognose for det øvrige udvalgsområde til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at fortsætte behandlingen i et ekstraordinært møde fredag den 6. april 2001

Hjemmeplejebudgettet for 2001 er udmeldt til de decentrale enheder i bydelene.

I det samlede budget, dvs. i den overordnede ramme for hjemmeplejeområdet, er der indregnet følgende tilpasninger og effektiviseringskrav:

• Tilpasningskrav på 17,5 mill. kr. svarende til demografikorrektionen som Sundheds- og Omsorgsudvalget er blevet pålagt af Økonomiudvalget i indkaldelsescirkulæret for budget 2001.
• Effektiviseringskrav på i alt 24 mill. kr. som Borgerrepræsentationen pålagde Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. maj 2000 i forbindelse med vedtagelse af regnskab 1999 sagen.

Nogle bydele vil herudover have et tilpasningsbehov i 2001 som følge af et for højt aktivitetsniveau ved indgangen til 2001, dvs. et merforbrug i budget 2000.

Budgetudmeldingen indebærer derfor, at der generelt skal ske tilpasninger i de enkelte bydele for at sikre budgetoverholdelsen.

Hver enkelt bydel i Sundhedsforvaltningen er i lyset af de udmeldte budgetter blevet anmodet om at beskrive, hvad der i hver enkelt bydel foreslås af tiltag til sikring af budgetoverholdelsen i 2001, samt hvad disse tiltag forventes at have af konsekvenser for hjemmeplejen.

På den baggrund er der for de enkelte bydele oplistet en række tiltag, som bydelene vil gøre brug af for at imødekomme tilpasningsbehovet. Endelig er peget på mulige løsninger til det resterende budgetproblem i hjemmeplejen, som ikke klares ved de foreslåede tiltag i bydelene.

En del heraf kan løses ved en buffer-pulje, som foreslås etableret inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen budgetramme. Endelig foreslås resten dækket af en reduktion af serviceniveauet på hjælp til rengøring.