Budget 2002 (Indstilling udsendt med dagsordenen for mødet den 26. marts 2001)

DAGSORDEN

for ekstraordinært møde mandag den 2. april 2001

4. Budget 2002 (Indstilling udsendt med dagsordenen for mødet den 26. marts 2001)

SOU 100/2001 J.nr. 11/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter oplægget vedrørende budgetovervejelser til budget 2002

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme reduceres i 2002 med 50,3 mill. kr., som er Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag, dvs. inkl. ældreområdet i forsøgsbydelene.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at det samlede effektiviseringsbidrag fordeles forholdsmæssigt mellem de forskellige udgiftsområder i Sundhedsforvaltningen. Hvor det vurderes muligt, sættes der konkrete overskrifter på sparemål, mens der på de øvrige poster blot sker en besparelse efter grønthøstermetoden, hvorefter det er op til de enkelte ledere med budgetansvar selv at finde, hvor besparelsen bedst kan udmøntes. Herudover er det en forudsætning, at der ikke lukkes plejeboliger, men at der omvendt godt kan ske effektiviseringer og besparelser på de eksisterende plejehjem.

Sundhedsforvaltningen foreslår endvidere, at der tilvejebringes et større sparemål end pålagt af Økonomiudvalget med henblik på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i løbet af 2002 har midler i en reserve på 12,5 mill. kr., som kan tildeles særligt prioriterede områder.

Det er Sundhedsforvaltningens anbefaling, at forsøgsbydelene skal bidrage til langt de fleste sparemål på linie med BR-bydelene. Sundhedsforvaltningen vil i dialog med forsøgsbydelene søge at afdække muligheder for effektiviseringsbesparelse i de fire bydele under hensyntagen til den servicenivellering, som skal finde sted.

I lighed med tidligere år er der til budget 2002 blevet udarbejdet en foreløbig liste over ønsker ud over budgetrammen.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at målhierarkiet fra budget 2001 bibeholdes, og der kun foretages mindre justeringer i mål, målsætninger og resultatkrav indtil den samlede fornyede økonomistyring og beslutningen om ny ældrepolitik foreligger.

Borgerrepræsentationen har besluttet at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag i perioden 2002-2005. Økonomiudvalget har udmeldt økonomiske rammer for budgetforslag 2002, som indebærer en effektiviseringsbesparelse på 50,3 mill. kr. på hele Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2002, dvs. inkl. ældreområdet i forsøgsbydelene. Effektiviseringsbesparelsen fordeler sig med 38,8 mill. kr. for BR-kommunen og 11,5 mill. kr. for forsøgsbydelene.

I budget 2001 er der indarbejdet en besparelse på 20 mill. kr. som følge af effektiviseringer på ældreområdet (indkøbsordninger mv.). Denne er forudsat at stige til 25 mill. kr. i 2002, når alle tiltag igangsat i 2001 forventes at få helårseffekt.

Det er Sundhedsforvaltningens overordnede vurdering, at det på flere områder vil være muligt at hente effektiviseringsbesparelser, uden at det behøver at gå ud over serviceniveauet. Omvendt er det også vurderingen, at det ikke er realistisk i den nuværende situation at hente det fulde effektiviseringssparemål uden, at der også sker en vis servicetilpasning.

Situationen skal endvidere ses i lyset af, at Sundheds- og Omsorgsudvalget med bydelsforsøgets ophør overtager ældreområderne i forsøgsbydelene igen. Denne sammenlægning er af Økonomiforvaltningen opgjort til at indebære et servicenivelleringsbehov på ca. 36,1 mill. kr. Heraf er indtil videre kun dækket 14,9 mill. kr., hvorfor der mangler dækning for yderligere 21,2 mill. kr., før alle bydele kan forventes at kunne tilbyde service til borgerne på det udgiftsniveau, som BR-kommunen har haft i 2000.

Det taler for, at det bør overvejes, om serviceniveauet i BR-kommunen kan bringes i retning af niveauet i forsøgsbydelene og herved løse dels servicenivelleringsproblemet dels bidrage til realisering af effektiviseringsbidraget.

Den manglende dækning til servicenivellering i forsøgsbydelene svarer til 2,8% af bydelenes budget på ældreområdet. En tilsvarende reduktion af BR-bydelenes budget for at komme på niveau med forsøgebydelene, vil betyde en effektivisering af ældreområdet i BR-bydelene svarende til 60-70 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen foreslår, at det samlede effektiviseringsbidrag fordeles forholdsmæssigt mellem de forskellige udgiftsområder i forvaltningen. Hvor det vurderes muligt, sættes der konkrete overskrifter på sparemål, mens der på de øvrige poster blot sker en besparelse efter grønthøstermetoder, hvorefter det er op til de enkelte ledere med budgetansvar selv at finde, hvor besparelsen bedst kan udmøntes. Herudover er det en forudsætning, at der ikke lukkes plejeboliger, men at der omvendt godt kan ske effektiviseringer og besparelser på de eksisterende plejehjem.

Ud fra ovenstående principper er der nedenfor opstillet forslag til besparelser fordelt på bevillinger.

Sundhedsforvaltningen mangler at opstille forslag til sparemål for 11,9 mill. kr. for at kunne dække effektiviseringsbidraget på 50,3 mill. kr.

Endelig er det Sundhedsforvaltningens forslag, at der tilvejebringes et større sparemål end pålagt af Økonomiudvalget med henblik på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i løbet af 2002 har midler i en reserve, som kan tildeles særligt prioriterede områder. Sundhedsforvaltningen foreslår at sparemålet skal udgøre 12,5 mill. kr. fordelt på 9,6 mill. kr. i BR-bydelene og 2,9 mill. kr. i forsøgsbydelene.

Det er Sundhedsforvaltningens anbefaling, at forsøgsbydelene skal bidrage til langt de fleste sparemål på linie med BR-bydelene. Forsøgsbydelene har omvendt peget på, at de gennem de sidste år har effektiviseret driften på forskellige områder, således at de i dag har en bedre effektivitet end BR-kommunen, og at det derfor ikke er rimeligt at pålægge dem yderligere besparelser.

Sundhedsforvaltningen vil i dialog med forsøgsbydelene søge af afdække, hvorvidt der er forskelle imellem forsøgsbydelene og resten af kommunen, som kan godtgøre en skæv fordeling af sparemålene.

Det vil ikke mindst være gældende i relation til spørgsmålet om servicenivellering, jf. ovenfor.

Herudover skal det i det videre forløb vurderes, i hvilken udstrækning særlige projekter mv. i forsøgsbydelene skal videreføres i 2002.

I lighed med tidligere år vil der til budget 2002 bliver udarbejdet en liste over ønsker ud over budgetrammen fra de enkelte udvalg.

Det foreslås, at Sundheds- og Omsorgsudvalget optager følgende aktiviteter på ønskelisten for 2002.

*Sundhedsforvaltningen er ved at beregne udgifterne til ventetidsgaranti opgjort på forskellige ventetider.

Forvaltningen er ikke langt nok med den samlede fornyede økonomistyring til, at der kan fremlægges et nyt målhierarki for de enkelte bevillinger. Hertil kommer, at beslutningen om ny ældrepolitik ligger efter afleveringsfristen for udarbejdelse af budgetforslaget for 2002 og vil derfor heller ikke kunne påvirke budgetforslagets mål og resultatkrav.

Sundhedsforvaltningen skal på denne baggrund foreslå, at der som udgangspunkt tages afsæt i budgetbemærkningerne fra budget 2001, herunder de gældende overordnede mål, målsætninger og resultatkrav. Disse forbedres og udvikles i lyset af den udvikling, der allerede har fundet sted indenfor de enkelte områder.

Det foreslås, at der ikke sker ændringer af taksterne ud over den almindelige pris- og lønudvikling. Undtaget herfor er dog dagcentre og aflastningsboliger, hvor Sundhedsforvaltningen foreslår takstforhøjelser.

-

Ingen

Bo Andersen

/ Lau Svendsen-Tune