Ingen titel

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 2. februar 2006

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Økonomisk status og bevillingsmæssige ændringer til budget 2006

 

SOU  30/2006  J.nr. 35/2004

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager den økonomiske status for 2006 som præsenteres i indstillingen til efterretning

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender og videresender anmodninger om tekniske budgetændringer til Økonomiudvalget.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 2. februar 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker med denne indstilling at give en generel orientering om den økonomiske status for 2006. Selvom indstillingen beskriver en række områder, hvor der er risiko for økonomiske problemer, skal det understreges, at forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer, at det samlede budget overholdes. 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006 fordelt på bevillinger kan ses i nedenstående tabel.

 

Tabel 1. Budget 2006, fordelt på bevillinger,

Bevilling	1.000 kr.
Sundhed (rammebelagt)	132.600
Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret	3.192.296
Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt	302.087
Administration (rammebelagt)	178.646
Anlægsbevillingen	9.316
Efterspørgsselsstyrede overførsler og finansposter	1.890.446
Bidrag til H:S	5.727.609
I alt	11.433.000

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger løbende op på budgettet via månedlige regnskabsprognoser og ad hoc analyser af særlige aktiviteter, emner mv. Tre gange om året, primo maj, primo september og primo november præsenterer forvaltningen en regnskabsprognose for Sundheds- og Omsorgsudvalget, som videresendes til Økonomiudvalget og indgår i kommunens samlede regnskabsprognose. Den seneste regnskabsprognose for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område blev p ræsenteret den 10. november 2005 (SOU 352/2005).

 

Den økonomiske status

Da det endnu er meget tidligt på året har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen endnu ikke haft mulighed for at udarbejde en egentlig regnskabsprognose for 2006. Allerede nu kan det imidlertid konstateres, at der på en række områder er risiko for, at der opstår økonomiske problemer i 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker derfor at orientere Sundheds- og Omsorgsudvalget om disse problemstillinger. Problemstillingerne opridses nedenfor i punktform og beskrives nærmere i sagsbeskrivelsen.

 

·        I amtstandplejen må forventes merforbrug, da de oprindelige forudsætninger som lå til grund for DUT-kompensationen ved etableringen af tilbuddet ikke svarer til virkeligheden.

·        I omsorgstandplejen er der behov for forbedringer af arbejdsmiljøet efter anbefalinger fra Arbejdsmiljø København

·        ATP har varslet uforholdsmæssigt store stigninger på de præmier, som de selvejende plejehjem skal betale til Arbejdsmarkedets Erhverssygeforsikring

·        Hjemmeplejeområdet har været under økonomisk pres som følge af tilpasningen til at der bliver færre ældre

·        Forvaltningen har modtaget midler til at dække den forventede aktivitetsstigning vedrørende SOSU-elevers praktik på forvaltningens plejehjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har beregnet hvor stor en aktivitet, som kan afholdes indenfor de nuværende rammer og vil bede om yderligere midler, hvis aktiviteten overstiger dette niveau.

·        Moderniseringsplanen kan medføre øgede udgifter til køb og salg af pladser, da borgere på institutionerne, som udtages til ombygning kan vælge at flytte til andre kommuner. Dette har især været tilfældet på Ryholtgård. Hvis tendensen fortsætter, kan det blive nødvendigt at lukke flere pladser end forudsat i moderniseringsplanen for at undgå en utilsigtet serviceglidning i form af øget kapacitet på plejehjemsområdet.

·        Det forventes, at udgifterne til køkkenprojektet (samling af produktionen af mad til hjemmeboende pensionister på Bystævneparkens Centralkøkken) vil overstige budgetrammen.   

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer trods ovenstående problemstillinger at det samlede budget overholdes.

 

Ønsker om tekniske budgetændringer

Økonomiforvaltningen har indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer af teknisk og ukompliceret karakter til budgettet for 2006. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet indstilling om de foreslåede bevillingsændringer på baggrund af udvalgenes anmodninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 7. marts og i Borgerrepræsentationen den 23. marts 2006.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter i forvaltningens budget 2006. Det drejer sig primært om omplaceringer mellem funktioner og bevillinger, som ikke påvirker forvaltningens samlede budgetramme. En enkelt anmodning omhandler dog en overførsel på 0,5 mio.kr. fra Amtstandplejen under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Børne- og Ungdomstandplejen under Børn- og Ungeudvalget. Denne overførsel er aftalt mellem de involverede parter.

Ønskerne om de tekniske budgetændringer skyldes, at de giver mulighed for bedre økonomistyring, da de hjælper med til at sikre sammenhæng mellem budgettet og de bogførte udgifter og indtægter.