Regnskab 2003
Regnskab 2003
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 1. april 2004
6. Regnskab 2003
SOU 415/2003 J.nr. 58/2002
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender regnskab 2003 og at regnskab 2003 inklusiv specielle bemærkninger og bidragene til kommunens beretning 2003 videresendes til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 1. april 2004
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.
RESUME
Regnskab 2003 for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser merudgifter på de rammebelagte drifts- og anlægsbudgetter på 13,5 mill. kr., svarende til 0,37%. Afvigelsen er fordelt med et merforbrug på bevillingen Sundhed og uddannelse på 2,0 mill. kr., et merforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 14,8 mill. kr., et merforbrug på bevillingen Administration mv. på 8,7 mill. kr. og et mindreforbrug på anlægsbevillingen på 11,9 mill. kr.
På de lovbundne områder eksklusiv Finansposter og H:S er der mindreudgifter på 20,3 mill. kr., svarende til 1,14%. Afvigelsen er fordelt med et mindreforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 0,5 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser til ældre på 32,5 mill. kr. og et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 12,7 mill. kr.
På bevillingen Finansposter er der en afvigelse på 744,2 mill. kr. Den store afvigelse skyldes primært en ekstraordinær ompostering mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, som blev foretaget som korrektion af tidligere fejlregistrering i forbindelse med tilbageførslen af forsøgsbydelene. Den ekstraordinære ompostering er aftalt mellem de to forvaltninger og Økonomiforvaltningen, og der er tale om en rent teknisk korrektion.