Udmøntning af budgettet for 2019 i Socialforvaltningen
Resumé
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget tager orienteringen om udmøntning af budgettet for 2019 i Socialforvaltningen til efterretning.
Problemstilling
På Socialudvalgets møde den 3. oktober 2018 ønskede Socialudvalget en sag på udvalgsmøde den 31. oktober, som beskriver udmøntning af budgettet for 2019 i Socialforvaltningen.
Løsning
De økonomiske konsekvenser for socialområdet til budget 2019 kan overordnet kategoriseres i tre områder. Effektiviseringer i forbindelse med Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet, budgettilførsel i kommunens aftale om budget 2019 og endelig bevillingsbortfald fra tidligere bevillinger.
I tabel 1 ses de overordnede økonomiske konsekvenser fordelt på serviceområdet. Heraf fremgår det, at Socialudvalget i alt har fået reduceret budgettet med knap 120 mio. kr. og fået en budgettilførsel på knap 140 mio. kr. i 2019.
Tabel 1: Oversigt over reduktioner og tilførsler ved budget 2019 (mio. kr., servicerammen)
|
|
2019 |
|
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer til kommunens omprioriteringsrum |
-84,6 |
|
Bevillingsbortfald med udgangen af 2018 |
-34,2 |
|
I alt reduktioner (effektiviseringer + bevillingsbortfald) |
-118,8 |
|
Budgettilførsel i aftale om budget 2019 (Service) |
139,7 |
|
I alt (reduktioner og tilførsler) |
20,9 |
Effektiviseringer på socialområdet
I forbindelse med behandling af Socialudvalgets samlede budgetbidrag for 2019 skal Socialudvalget bidrage med forvaltningsspecifikke omprioriteringsforslag til kommunens samlede prioriteringsrum på 84,6 mio. kr. Kravet opfyldes via stigende profiler fra sidste års omprioriteringer på 33,0 mio. kr. samt effektiviseringer i 2019 svarende til 51,6 mio. kr. jf. tabel 2 (Socialudvalget d. 25. april 2018, sag 4).
For at opnå et budgetforslag i balance vedtog Socialudvalget desuden yderligere effektiviseringer for 34,6 mio. kr. Heraf vedrører 31,7 mio. kr. interne rammeudfordringer på målgruppeområderne borgere med handicap samt borgere med sindslidelse, mens 2,9 mio. kr. vedrører afdrag af internt lån, der er optaget til finansiering af overført merforbrug fra 2017 til 2018 (Socialudvalget d. 27. februar 2018, sag 6). Disse effektiviseringer benyttes til at finansiere udfordringer indenfor Socialudvalgets eksisterende ramme, og der er dermed ikke tale om en reduktion af Socialudvalgets budget.
En oversigt over de samlede effektiviseringer besluttet til budget 2019 fremgår af bilag 1.
Budgettilførsel i budgetaftalen
I kommunens aftale om budget 2019 blev der afsat midler til en række tiltag på socialområdet. Samlet blev der tilført 139,7 mio. kr. i service i 2019 til socialområdet. Dertil blev der afsat 319,9 mio. kr. i anlæg over fire år, jf. tabel 3.
Tabel 3: Budgettilførsel i aftale om budget 2019 (mio. kr.)
|
Service 2019 |
Anlæg 2019-2022 |
|
|
Budgettilførsel til Socialområdet i budgetaftale for 2019 |
139,7 |
319,9 |
Oversigt over de tilførte midler fordelt på tiltag fremgår af bilag 2.
Udover budget tildelt i budgetaftalen for 2019 har Socialforvaltningen ligeledes fået del i investeringspuljemidlerne til en række effektiviseringer. I bilag 1 over effektiviseringer fremgår det, hvilke forslag der er afsat investeringsmidler til.
Bevillingsudløb med genfinansieringsbehov
Med udgangen af 2018 udløber der i alt bevillinger med genfinansieringsbehov for 34,2 mio. kr. (bilag 3). Heraf blev der i budgetforhandlingerne afsat midler til 9 udløb svarende til i alt 17,3 mio. kr. De 17,3 mio. kr. er en del af de 139,7 mio. kr., der blev tildelt i budgetaftalen, jf. ovenstående afsnit.
Der er således udløb på 16,9 mio. kr., som ikke har opnået finansiering til 2019. I tabel 4 ses de udløb, der ikke blev håndteret i budgetforhandlingerne.
Tabel 4: Oversigt over udløb der ikke blev finansieret med budget 2019 (mio. kr.)
|
|
Udløb 2018 |
|
|
Børnefamilier med særlige behov |
|
|
|
Hjælp til psykisk sårbare unge og unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser |
-4,2 |
|
|
Forældrestøtten |
-0,7 |
|
|
Ungeforum |
-0,5 |
|
|
Idrætsprojektet |
-1,6 |
|
|
Videreførelse af tidlig indsats – styrkelse af udsattes børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær |
-3,9 |
|
|
Borgere med sindslidelse og udsatte voksne |
|
|
|
Muhabet |
-0,2 |
|
|
Deleboligmentorerne - Unge på vej |
-3,9 |
|
|
Værestedet Fundamentet |
-0,4 |
|
|
Café Klare |
-0,4 |
|
|
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House |
-0,8 |
|
|
Udvidet åbningstid i Café Dugnad |
-0,3 |
|
|
Bevillingsudløb i alt |
-16,9 |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Socialforvaltningen arbejder videre med at få implementeret konsekvenserne af budget 2019.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.
Der var følgende protokolbemærkning fra Ø og Å:
”Enhedslisten og Alternativet bemærker, at selvom der på visse områder er tilført penge til området i budget 18, så er man stadig langt fra at være i mål med arbejdet for at kunne sikre Københavns udsatte mennesker ordentlige vilkår, og vilkår der er sammenlignelige med landets øvrige kommuner. Det gælder særligt psykiatriområdet, efterværnsmuligheder og forebyggelsesområdet.”