B-sag. Budget i balance
Resumé
Denne sag omhandler forslag om budgetomplaceringer mellem enkelte af Socialudvalgets bevillingsområder i forlængelse af Socialudvalgets oktoberprognose 2018. Budgetomplaceringerne skal delvist håndtere udfordringerne på bevillingsområdet Udsatte voksne. Det foreslås, at et budget svarende til mindreforbruget på det samlede handicapområde på 4,1 mio. kr. og mindreforbruget på Tværgående opgaver og administration på 2,7 mio. kr. i forbindelse med oktoberprognosen 2018 overføres til bevillingsområdet Udsatte voksne.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget godkender anmodning om omplacering af budget indenfor Socialudvalgets ramme fra bevillingsområder med mindreforbrug til delvis dækning af forventet merforbrug på et budgetområde, jf. tabel 1. Budgetomplaceringen indgår i sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. december.
Problemstilling
I forbindelse med sagen Socialudvalgets oktoberprognose 2018 har Socialforvaltningen forvaltningen konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på servicedriften inden for udvalgte målgruppeområder.
Der forventes merforbrug på 6,4 mio. kr. vedr. Borgere med sindslidelse og 27,4 mio. kr. vedr. Udsatte voksne. Merforbruget forventes delvist udlignet af, at der kan opnås mindreforbrug andre steder i forvaltningen.
Løsning
I henhold til bevillingsreglerne i Københavns Kommune skal Socialudvalget anmode Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling på områder, hvor der forventes merforbrug. Den foreslåede tillægsbevilling i nærværende sag kan dækkes via omplacering af budget inden for Socialforvaltningens egen ramme. Det bemærkes imidlertid, at Socialforvaltningen – som følge af det forventede merforbrug på forvaltningens samlede ramme – pt. afventer den forholdsmæssige udmøntning fra puljen til uforudsete udgifter, jf. Budgetaftale for København 2019, hvor parterne var enige om, at puljen til uforudsete udgifter i 2018 anvendes til at håndtere udfordringer med merforbrug på service.
Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget ligeledes i henhold til bevillingsreglerne anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme.
Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at der sker en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der forventes henholdsvis mer- og mindreforbrug. Omplaceringen af budget er dog under forudsætning af, at sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. november 2018 godkendes af Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Forslag til interne omplaceringer mellem bevillingsområderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke målgrupper, der afgiver budget, dvs. som delvist finansierer de forventede udfordringer, samt hvilken målgruppe budgettet omplaceres til.
Tabel 1: Interne omplaceringer mellem bevillingsområder i 2018, mio. kr.
|
Bevillingsområde |
Budget afgives |
Budget modtages |
|
3000 – Børnefamilier med særlige behov |
|
|
|
3100 – Hjemmepleje |
|
|
|
3110 – Hjemmepleje, demografireguleret |
|
|
|
3200 – Borgere med sindslidelse |
|
|
|
3210 – Udsatte borgere |
|
6,8 |
|
3220 – Borgere med handicap |
|
|
|
3225 – Borgere med handicap, demografireguleret[1] |
4,1 |
|
|
3300 – Tværgående opgaver og adm. |
2,7 |
|
|
I alt |
6,8 |
6,8 |
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 og indarbejdes i næste sag om bevillingsmæssige ændringer med henblik på at fordele budgettet i overensstemmelse med beslutningen.
Videre proces
Hvis Socialudvalget godkender sagen, medtages de af forvaltningen foreslåede budgetomplaceringer i sagen om Bevillingsmæssige ændringer pr. december, som behandles af Økonomiudvalget den 11. december og af Borgerrepræsentationen den 13. december.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt under behandlingen af dagsordenens punkt 1.