Budget 2017, udmøntning af demografimidler på handicapområdet

Indstillingen beskriver forslag til udmøntning af demografimidlerne på handicapområdet i budget 2017.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at 22,1 mio. kr. til demografi samt 1,4 mio. kr. vedr. den supplerende budgetmodel afsat i budgetaftale 2017 til borgere med handicap udmøntes som angivet i tabel 2 og 3.

Problemstilling

Socialforvaltningen har i budgetaftale 2017 fået tilført 22,1 mio. kr. som følge af den automatiske demografimodel. Forvaltningen har desuden fået tilført 1,4 mio. kr. vedr. den supplerende budgetmodel.

Den automatiske demografimodel gives hvert år til at sikre, at serviceniveauet for den enkelte borger kan fastholdes i takt med, at befolkningen vokser. Demografimidlerne gives derved direkte til områder, hvor der forventes et stigende antal borgere i målgruppen.

Den automatiske demografimodel forudsiger, bl.a. på baggrund af forbruget i 2015, hvor udgiftsbehovet til borgere med handicap vil stige, når befolkningen stiger. På denne baggrund beregnes det forventede demografiske budgetbehov i 2017 på konkrete aktiviteter på handicapområdet. Fordelingen af demografimidler jf. den automatiske demografimodel samt Socialforvaltningens indstilling om alternativ udmøntning fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Fordeling af demografimidler i 2017 (1.000 kr., 2017-pl)

Den faktiske udvikling i forbruget på handicapområdet i 2016 skaber behov for justeringer af den interne fordeling på området, jf. 1. at-punkt. Der vil forventeligt altid være en difference mellem udviklingen i en beregningsmodel og den faktiske behovsudvikling i målgrupperne på handicapområdet, der ligger til grund for den konkrete udmøntning. Derfor vil der hvert år være behov for at tage hensyn til det faktiske behovspres i forbindelse med den konkrete udmøntning af de beregnede demografiske budgetbehov. Socialforvaltningen fremsætter derfor forslag til konkret udmøntning af demografimidler for at sikre, at der ikke kommer yderligere pres på serviceniveauet i 2017 i takt med, at befolkningen vokser.

Som det fremgår af tabel 1, giver den automatiske demografimodel særligt en anden fordeling mellem hhv. børn og unge med handicap og voksne med handicap, end det faktiske behovspres viser. Socialforvaltningen foreslår således at tilføre området for børn og unge med handicap samlet 12,6 mio. kr. i 2017 og frem. De 12,6 mio. kr. skal gå til døgnophold, forebyggende foranstaltninger og den tilknyttede sagsbehandling af et større antal børne- og ungesager.

Den supplerende budgetmodel gives til at sikre serviceniveauet, såfremt plejebehovet hos borgere på et botilbud ændres. Midlerne er derved direkte forbundet med ændringer i plejebehovet hos borgere, der allerede modtager ydelser fra forvaltningen. Ifølge den supplerende budgetmodel skal de 1,4 mio. kr. udmøntes til botilbudsområdet.

Socialforvaltningens forslag til alternativ udmøntning af demografimidler er et udtryk for en konkret vurdering af, hvor serviceniveauet for den enkelte borger forventes at være under pres i 2017 som følge af den demografiske udvikling. Formålet med den alternative udmøntning er dermed at sikre, at den enkelte borger ikke oplever et lavere serviceniveau i 2017 som følge af udviklingen i befolkningen.

Løsning

Det indstilles, at den automatiske demografiregulering på 22,1 mio. kr. samt den supplerende budgetmodel på 1,4 mio. kr. udmøntes som angivet i nedenstående tabel 2 og 3.

Tabel 2: Udmøntning af den automatiske demografiregulering i 2017 og frem (1.000 kr., 2017-pl)

Midler til døgnophold til børn og unge med handicap – 8,0 mio. kr.

 Der anbefales afsat 8,0 mio. kr. til døgnophold til børn og unge med handicap grundet et større antal børn i målgruppen samt stigende priser på området, hvilket medfører et øget pres på serviceniveauet. Midlerne vil gå til, at flere børn og unge med handicap kan tilbydes en plads på et døgntilbud.

Styrkelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap – 3,6 mio. kr.

Der anbefales afsat 3,6 mio. kr. til styrkelse af forebyggende foranstaltninger, hvilket er et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe. Midlerne vil gå til, at flere børn og unge med handicap kan få en relevant forebyggende ydelse, fx aflastningstilbud mm.

Tilførsel af sagsbehandling til børn og unge med handicap – 1,0 mio. kr.

Der anbefales afsat 1,0 mio. kr. til ansættelse af to årsværk til den øgede sagsmængde på området for børn og unge med handicap, så det eksisterende antal sager pr. sagsbehandler kan fastholdes.

Midler til borgerstyret personlig assistance (BPA) til voksne med handicap i eget hjem – 5,0 mio. kr.

Der anbefales afsat 5,0 mio. kr. til BPA-ordningen. Området har i længere tid været presset af stigende aktivitet, som ikke modsvares af en tilsvarende afgang fra ordningen. Der er primært tale om borgere, som er tilflyttet København Kommune og som medtager deres BPA-hjælper. Ved at tilføre området flere midler sikres det, at serviceniveauet kan fastholdes overfor borgere med behov for personlig assistance.

Midler til botilbud til voksne med handicap – 2,5 mio. kr.

Der anbefales afsat 2,5 mio. kr. til udvidelse af antallet af pladser, svarende til syv pladser. Grundet mulighederne for at give alternative tilbud til borgerne (fx støtte i egen bolig frem for et botilbud), er aktiviteten relativt styrbar. Det er således muligt at fastholde serviceniveauet i 2017 med en mindre udvidelse, end den rene demografimodel tilsiger. Midlerne vil gå til at sikre, at det stigende antal voksne med handicap kan tilbydes en botilbudsplads ved enten at udvide kommunens egne pladser eller ved at købe pladser.

Hjælpemidler – 2,0 mio. kr.

Der anbefales afsat 2,0 mio. kr. til hjælpemidler grundet stigende priser på køb af hjælpemidler samt stigende efterspørgsel efter særligt proteser, hvilket ikke fuldt ud kan holdes inden for demografimodellens forudsigelser. Midlerne vil gå til at sikre, at den stigende efterspørgsel, der følger af befolkningsudviklingen, ikke påvirker serviceniveauet i nedadgående retning..

Tabel 3: Udmøntning af den supplerende budgetmodel i 2017 og frem, borgere med handicap (1.000 kr., 2017-pl)

Botilbud til voksne med handicap – 1,4 mio. kr.

I overensstemmelse med den supplerende budgetmodel anbefales afsat 1,4 mio. kr. til håndteringen af det stigende støttebehov til eksisterende borgere med handicap på botilbud.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser/omflytninger ved udmøntningen håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.

Nina Eg Hansen

                                      / Siggi W. Kristoffersen

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.