B-sag. Kompenserende driftsbudget i 2020 pga. forsinket byggeri af 12 boliger til borgere med handicap

Resumé

Et botilbud til 12 unge borgere med handicap er yderligere forsinket og driftsbudgettet er i puljen til afledt drift under Økonomiudvalget. Socialudvalget skal derfor tage til efterretning, om Økonomiudvalget ligesom foregående år skal forelægges, at en del af det bevilligede driftsbudget udmøntes fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalget tager til efterretning, at Økonomiudvalget forelægges, at der et-årigt i 2020 udmøntes 4,56 mio. kr. (PL-2019) fra puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

Problemstilling

Et nyt botilbud på Thomas Laubs Gade til unge med udviklingshæmning var oprindeligt sat til at åbne den 1. januar 2018, men byggeriet af boligerne er blevet yderligere forsinket. På nuværende tidspunkt er botilbuddet planlagt til at åbne i sidste halvdel af 2021.

Den seneste udskydelse, fra første kvartal 2020 til forventet ibrugtagning i sidste halvdel af 2021, er sket som følge af kommunens anlægsloft jf. Økonomiudvalgets møde den 14. maj 2019, punkt 5.

Forsinkelse fra 2018 til første kvartal 2020 skyldes ønske om afdækning af muligheden for sammentænkning af kommunale aktiviteter samt en længere byggesagsbehandlingsproces end forventet.

Botilbuddet er et midlertidig ophold for borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne jf. servicelovens § 107. Botilbuddet har 12 boliger, og der er bevilliget varigt driftsbudget på 5,3 mio. kr. (2018-PL) fra januar 2018 og frem. Driftsbudgettet overføres i udgangspunktet først til Socialforvaltningen ved ibrugtagning af botilbuddet.

Socialforvaltningens nuværende udgifter til de 12 kommende beboere vedrører primært indsatserne for aflastningsophold og støtte i eget hjem. Hvis tilbuddet var åbnet i januar 2018, var disse udgifter overgået til at bliver dækket af det bevilgede driftsbudget til botilbuddet. Socialforvaltningen skal derfor fortsat håndtere udgifterne til de 12 borgere indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Løsning

I de år byggeriet er forsinket, ønsker Socialforvaltningen at få overført en del af det bevilgede driftsbudget til Thomas Laubs Gade som kompenserende budget for at imødegå de udgifter, som Socialforvaltningen har til de 12 borgere, indtil de kan flytte ind i Thomas Laubs Gade i 2021.

I 2018 og 2019 har Socialforvaltningen tilsvarende modtaget kompenserende driftsudgifter jf. puljen til afledt drift under Økonomiudvalget, og Socialforvaltningen ønsker en videreførelse i 2020. I 2018 var kompensationsbeløbet 4,125 mio. kr. og i 2019 er beløbet 4,45 mio. kr. Kompensationsbeløbet i 2020 er estimeret til 4,56 mio. kr.

De kommende beboere i Thomas Laubs Gade modtager i dag hovedsageligt socialpædagogisk støtte i hjemmet, og de er jævnligt på kortere eller længere ophold på et døgnaflastningstilbud. Omfanget af indsatserne varierer fra borger til borger og for flere af dem vil deres behov for støtte og hjælp øges i den periode, som botilbuddet er forsinket. Enkelte skønnes at få behov for aflastningsophold af længere varighed end i dag eller et varigt botilbud, mens andre skønnes at få behov for flere socialpædagogiske støttetimer i hjemmet.

Socialforvaltningen har foretaget en vurdering af de anviste/ventende borgere til botilbuddet, samt de forventede udgifter for 2020. Borgerne er kategoriseret i tre indsatsniveauer som er: omfattende indsats, begrænset indsats og let/øget støtte i hjemmet. 

Økonomi

I 2020 skønnes det kompenserende budgetbehov at være 4,56 mio. kr. som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Økonomisk konsekvens i 2020 pga. af forsinket opstart af botilbud i Thomas Laubs Gade

I 2021, hvor tilbuddet forventes at kunne tages i brug, vil de samlede driftsudgifter (kompenserende driftsudgifter og opstartsdrift) være det fulde afsatte driftsbudget til Thomas Laubs Gade.

Videre proces

De bevillingsmæssige konsekvenser bliver håndteret i førstkommende sag vedr. bevillingsmæssige ændringer.

Nina Eg Hansen

                                                 / Anders Johannes Kristensen