Udmøntning B2014: Familiehus og Headspace

Forslag om etablering af Familiehus til familier med et handicappet barn, samt til huslejestøtte til projekt Headspace

1. At Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2014 til etablering af et Familiehus for familier med et handicappet barn, der finansieres ved mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter indenfor Socialudvalgets ramme. Anlægsmåltal i 2014 afholdes indenfor Socialudvalgets ramme.
2. At der ydes tilskud til Projekt Headspace på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til dækning af huslejeudgifter, finansieret ved det resterende mindreforbrug på Socialudvalgets anlægsramme jf. 1. at-punkt, samt at 0,3 mio. kr. vedrørende 2014 omplaceres fra anlæg til drift i 2014, når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal til omplaceringen. At servicemåltal på 0,3 mio. kr. i 2015 indgår i budgetforhandlingerne for 2015 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkende 

    3.    At varige driftsudgifter på 3,0 mio. kr. til Familiehuset fra 2014 og frem finansieres indenfor Socialudvalgets ramme via demografimidler til handicapområde

Som led i forvaltningens handleplan til styrkelse af indsatsen overfor familier med børn med handicap og på baggrund af den betydelige kritik fra en række handicapfamilier, har Socialforvaltningen foreslået, at der etableres et Familiehus til denne målgruppe. Socialforvaltningen oplever samtidig en stigende efterspørgsel på råd, vejledning og kurser fra familier med børn med handicap.

Projekt Headspace (der løber i perioden 2013-2016) tilbyder hjælp og rådgivning til psykisk sårbare unge mellem 12 og 25 år, som har brug for hjælp til eksempelvis uddannelse, job, ensomhed mv. Organisationen består af både frivillige og professionelle medarbejdere. Headspace har fundet lokaler i København, men mangler finansiering til huslejen i 2014 og 2015, der udgør 300 t. kr. årligt (i alt 0,6 mio. kr.)

Etableringen af et Familiehus vil kunne bidrage til at gøre den enkelte familie mere selvhjulpen og øge livskvaliteten. Familiehuset skal tilbyde familiekurser, familiebehandling, træning, forældrenetværk mv., og skal give et markant løft af Handicapcentrets familieorienterede indsats.

Anlægsmidlerne til etablering af Familiehuset i 2014 på 3,5 mio. kr. foreslås finansieret ved et mindreforbrug på Socialudvalgets anlægsramme på samlet 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at 2 konkrete anlægsprojekter er blevet billigere end først antaget.

I forbindelse med indstilling til Socialudvalget om Brug af uforbrugte anlægsmidler til boligprojekter til borgere med handicap (7. december 2011) og overførselssagen 2011-2012 blev det besluttet, at Socialforvaltningen fortsat kunne disponere over uforbrugte midler på 21,5 mio. kr. vedrørende diverse konkrete anlægsprojekter målrettet borgere med handicap. Heraf blev afsat 5,1 mio. kr. til at dække udgifter til ventilation på tilbuddet Fogedgården, samt en buffer til udearealer på Sundbygård (jf. SUD 2012-63192).

Der har nu været afholdt licitation vedr. Sundbygårdprojektet og denne viser, at der ikke er behov for bufferen til dette projekt (2,5 mio. kr.). På Fogedgården viser undersøgelser, at det kun vil være nødvendigt at anvende 0,5 mio. kr. af de afsatte 2,1 mio. kr. til ventilation. Dermed vil der på Socialforvaltningens anlægsramme være et mindreforbrug på i alt 4,1 mio. kr.

Det overskydende anlægsbudget er pt. afsat i 2015, og skal reperiodiseres til 2014 med henblik på anvendelse til Familiehuset. Anlægsmåltal på 3,5 mio. kr. i 2014 findes indenfor Socialudvalgets ramme.

Driftsmidlerne til Familiehuset på 3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem finansieres via demografimidler til Socialudvalgets handicapområde, idet Familiehuset vil sætte særligt fokus på aktiviteter, der forventes at give kompenserende besparelser på Handicapcentrets foranstaltningsbudget.

Såfremt der anvendes 3,5 mio. kr. til etablering af Familiehuset, resterer 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg på Socialudvalgets ramme.

Det foreslås, at disse midler anvendes til finansiering af tilskud til projekt Headspace på 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til dækning af husleje. Udbetalingen af tilskud til projektet er en servicedriftsudgift. Mindreforbruget på anlæg skal derfor konverteres til drift, og det forslås at Socialudvalget anviser servicemåltal på 0,3 mio. kr. i 2014 indenfor egen ramme.

De 0,3 mio. kr. til finansiering af tilskuddet i 2015 indarbejdes i Socialudvalgets rammer i forbindelse med vedtagelse af budget 2015. Servicemåltal i 2015 håndteres ligeledes i budgetaftale 2015.

Anlægsmidler på 3,8 mio. kr. (3,5 til Familiehus, samt 0,3 til Headspace), der pt. er placeret i 2015 omplaceres jf. 1 at til 2014 i førstkommende sag om anlægsperiodisering.

Omplaceringen af 0,3 mio. kr. fra anlæg til drift i 2014 jf. 2. at foretages i den efterfølgende sag om bevillingsmæssige ændringer, når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal

Omflytningen af de resterende 0,3 mio. kr. i 2015 fra anlæg til drift håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 jf. 3. at.

Anlægsmidlerne overføres til KEjd, når der ligger et projektforslag med økonomi i starten af 2014.

1. -3. at-punkt sendes videre til ØU og BR.

         Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.