Socialudvalgets oktoberprognose 2013

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialdudvalget,

1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. oktober 2013

Oktoberprognosen viser reelt et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., men da Socialudvalget mangler budget på 13,2 mio. kr. i 2013 til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien, er afvigelsen i forhold til det nuværende budget 8,5 mio. kr.

I merforbruget på 8,5 mio. kr. indgår decentral opsparing på 3,7 mio. kr. og mindreforbrug af Tryghedsplansmidler på 1,0 mio. kr., som skal tilbageføres til kassen. Fraregnes disse, er det forventede merforbrug på servicedriften på 13,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien.

Det blev på borgerrepræsentationsmødet den 10. oktober 2013 besluttet, at Socialforvaltningen skal tilbagebetale alle uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013. På daværende tidspunkt forventede Socialforvaltningen, at der ville være et mindreforbrug som følge af decentral opsparing i 2013, der svarede til den manglende bevilling i 2013 på 13,2 mio. kr. Den nuværende forventning til mindreforbrug i 2013 som følge af decentral opsparing er 3,7 mio. kr.

De uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien udgør på driftssiden i alt 21,4 mio. kr. Heraf har Socialudvalget kun bevilling til tilbagebetaling af de 8,2 mio. kr. i 2013. Dette skyldes at de resterende 13,2 mio. kr. af de uforbrugte midler blev reserveret i kassen til 2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2012, da forventningen på daværende tidspunkt var, at anvendelse/tilbagebetaling af midlerne først ville blive aktuel i 2014. Indstilling om håndtering af den manglende bevilling på 13,2 mio. kr. til tilbagebetalingen forelægges udvalget i en særskilt sag.

Ses der bort fra den manglende bevilling på 13,2 mio. kr. til tilbagebetaling, forventer Socialforvaltningen et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Efter forventet overførsel af decentral opsparing til 2014 og tilbageførsel af mindreforbrug af Tryghedsplansmidler til kassen, forventes balance på servicedriften.

Denne balance er dog sammensat af en række merforbrug og mindreforbrug på bevillingsområderne.

Der kan konstateres massive udgiftspres på flere områder, og prognoseresultatet er en konsekvens af en række tiltag til nedbringelse af disse udgiftspres samt generel tilbageholdenhed på alle områder. 

På området for overførsler mv. (det lovbundne område) forventes et mindreforbrug på 47,4 mio. kr. Der forventes balance på anlæg, mens finansposter forventes at udvise en negativ forskydning på 603,3 mio. kr.

Tabel 1 viser prognosen opgjort både inklusive og eksklusive tilbagebetalingen af de 13,2 mio. kr. i uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien, som Socialudvalget ikke har bevilling til.

Bevillingsområdernes forventede afvigelser på servicedriften efter korrektioner (jf. tabel 1)

På bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Dette skyldes, at det forventede merforbrug i juliprognosen vedrørende sikrede institutioner nu er vendt til et forventet mindreforbrug, dels som følge af, at der nu forventes færre varetægtsfængslede på sikrede institutioner end i juliprognosen og dels at de forventede udgifter til objektiv finansiering af de sikrede institutioner i 2013 er faldet. Den øvrige del af området er dog underlagt et massivt udgiftspres, som følge af et stigende antal underretninger kombineret med, at området ikke fuldt ud er blevet tilført midler svarende til den demografiske udvikling. Afvigelsen på området skal derfor ses i sammenhæng med, at strategien om at benytte familiepleje, netværkspleje og forebyggelse frem for institutions­anbringelser har bidraget til at imødekomme udgiftspresset. Prognoseresultatet er således under forudsætning af en fortsat meget stram styring af området.

På Hjemmeplejeområdet forventes et merforbrug på 2 mio. kr. Dette skyldes primært øgede udgifter til et højere leveret serviceniveau for hjemmeboende unge med handicap, som konsekvens af en række afgørelser i det Sociale Nævn, samt et fortsat stigende efterspørgselspres. Området er desuden udfordret af et pres på den lægeordinerede behandling, som hjemmesygeplejen skal levere, idet regionen udskriver patienter tidligere end hidtil.

På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. efter overførsler og tilbageførsel til kassen. Før overførsler og tilbageførsel til kassen forventes mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på de socialpsykiatriske bocentre. Herudover forventes mindreforbrug på Tryghedsplanen på 1 mio. kr., som tilbageføres til kassen i forbindelse med regnskab 2013, samt psykiatriaftalen, hvor der er afsat midler til finansiering af bortfald af tilskud fra staten. Der er tale om et engangsbeløb i 2013, idet tilskuddet fra staten nedtrappes væsentligt i 2014 hvorefter det bortfalder. 

Bevillingsområdet Udsatte Voksne forventes at udvise et merforbrug på 13,2 mio., som følge af manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien. Når der ses bort fra den manglende bevilling til tilbagebetalingen, forventes der balance. Den forventede balance er udtryk for, at der dels er bremset op for nye tiltag på området og dels at området i løbet af året er blevet tilført midler til håndtering af udfordringer vedr. henholdsvis kvindekrisecentre og misbrugspuljen. Området tilføres fra 2014 varige midler for fortsat at kunne sikre budgetoverholdelse.

På handicapområdet forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at området for længerevarende og midlertidige botilbud til voksne med handicap er under et stort udgiftspres. Dette skyldes bl.a. en øget tilgang af domsfældte borgere og hjerneskadede borgere i efteråret 2012, som har helårseffekt i 2013, samt en generel stor tilgang til området. Hertil kommer, at det i kommuneaftalen er besluttet at samle høreapparatsområdet i Regionerne. Aftalen medfører en negativ DUT-regulering af budgettet i 2013. Socialforvaltningen forventer ikke at kunne nedbringe forbruget tilsvarende, idet DUT-reguleringen ikke afspejler det reelle forbrug. Det bemærkes, at prognoseresultatet er under forudsætning af en fortsat meget stram styring af området.

Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes at udvise balance.

Under styringsområdet Overførsler mv. ligger to bevillingsområder; Borgere med sindslidelse og Efterspørgselsstyrede overførsler.

På bevillingsområdet Borgere med sindslidelse forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. På området for Efterspørgselsstyrede overførsler forventes et mindreforbrug på 48,5 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på førtidspension og sociale formål. Mindreforbruget på førtidspension skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat i budget 2013. Sociale formål udviser mindreforbrug som følge af et lavere ydelsesniveau end forventet.

På Anlæg forventes balance.

Finansposter forventes at udvise en negativ forskydning på 603,3 mio. kr. Afvigelsen er imidlertid af teknisk karakter, da den henfører til områdets balancekonti, som kan variere væsentligt henover året.

Uddybende forklaringer på de enkelte bevillingsområders afvigelser på hovedaktiviteter fremgår af bilaget Uddybende prognoseforklaringer.

Er beskrevet i sagen.

Efter Socialudvalgets behandling af prognosen forelægges Økonomiudvalget en samlet prognose for hele kommunen.

Anette Laigaard

                                                                  / Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.