Håndtering af forsinket implementering af effektiviseringsforslag i 2018

Forsinket effekt af besparelse i effektiviseringsforslag vedr. reduktion af driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D (UD03c).

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,  

1. At Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen finder kompenserende effektiviseringspotentiale i 2018 på 0,9 mio. kr. ved at anvende en del af provenuet fra de forvaltningstværgående effektiviseringer i 2018.

Eller,

2. At Socialudvalget pålægger Socialforvaltningen at gå i dialog med Mændenes Hjem om at finde besparelsen i 2018 på anden vis inden for driftsbudgettet til Sundhedsrummet og Café D.

Problemstilling

Socialudvalget vedtog i forbindelse med andenbehandlingen af Socialudvalgets budgetforslag for 2018 effektiviseringsforslaget UD03c, Reduktion af driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D.

Socialforvaltningens nuværende driftstilskud til Mændenes Hjem til drift af Sundhedsrummet og Café D udgør samlet set 10 mio. kr. Fra 2018 og frem reduceres driftstilskuddet med 2,3 mio. kr. Effektiviseringsforslaget blev i dialog mellem Mændenes Hjem og forvaltningen tilpasset ifm. Socialudvalgets budgetdrøftelser i foråret 2017.

Mændenes Hjem har i sommerferien henvendt sig til Socialforvaltningen og oplyst, at de vurderer at der i 2018 vil være er en forsinkelse i deres implementering af effektiviseringsforslaget, så det i 2018 ikke er muligt at indhente det fulde effektiviseringspotentiale på 2,3 mio. kr. Mændenes Hjem har således ikke mulighed for at reducere personale, så forslaget kan have fuld effekt allerede fra 1. januar 2018, ligesom at Mændenes Hjem forventer øgede udgifter til udbetaling af feriepenge ifm. fratrædelser. I alt vurderer Mændenes Hjem at de kun vil kunne realisere 1,4 mio. kr. i 2018 og derved 0,9 mio. kr. mindre end forudsat.

Løsning

Socialforvaltningen foreslår, at der vælges mellem to løsningsmodeller.

Løsningsmodel 1:

I løsningsmodellen reduceres driftstilskuddet med 0,9 mio. kr. i 2018, så det først fra 2019 har den fulde effekt på 2,3 mio. kr., som blev vedtaget af Socialudvalget i forbindelse med andenbehandlingen af Socialudvalgets budgetforslag d. 26. april 2017.

Det manglende effektiviseringsprovenu på 0,9 mio. kr. i 2018 findes i de forvaltningstværgående effektiviseringer. Forslagene om effektiviseringer på tværs af forvaltninger indeholder bl.a. effektiviseringer på indkøbsområdet, som vedtages med budget 2018. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være et samlet provenu på de forvaltningstværgående effektiviseringer på ca. 6,3 mio. kr. i 2018. Det endelige provenu fastsættes med den endelige vedtagelse af budget 2018.

Socialudvalget vedtog i forbindelse med andenbehandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag, at Socialudvalgets provenu fra forvaltningstværgående effektiviseringer anvendes til at reducere størrelsen af HA07b Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap og BU10b Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov tilsvarende.

I løsningsmodel 1 vil reduktionen af de 2 grønthøsterforslag HA07b og BU10b spåledes blive reduceret med 0,9 mio. kr. mindre.

Løsningsmodel 2:

I løsningsmodel 2 vil Socialforvaltningen gå i dialog med Mændenes Hjem om at finde alternative muligheder for finde kompenserende effektiviseringspotentiale i 2018. Socialforvaltningen og Mændenes Hjem vil sammen udarbejde en plan herfor. Denne plan må forventes at indeholde tilpasninger på andre områder end Sundhedsrummet og Café D.

Økonomi

 Løsningsmodel 1:

Driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D reduceres med 1,4 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Det manglende provenu i 2018 på 0,9 mio. kr. findes ved ikke at anvende det fulde provenu fra forvaltningstværgående effektiviseringer til at nedskrive effektiviseringskravet i grønthøsterforslagene HA07b og BU10b.

Løsningsmodel 2:

 Der er ingen økonomiske konsekvenser ved model 2.

Videre proces

Socialforvaltningen vil implementere den valgte løsningsmodel.

Nina Eg Hansen

/ Siggi W. Kristoffersen

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Der blev stillet følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:

”1. At Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen finder kompenserende effektiviseringspotentiale i 2018 på 0,6 mio. kr. ved at anvende en del af provenuet fra de forvaltningstværgående effektiviseringer i 2018 og pålægger Socialforvaltningen at gå i dialog med Mændenes Hjem om at finde de resterende 0,3 mio. kr. inden for driftsbudgettet til Sundhedsrummet og Café D samt udtrykke kritik af de manglende effektiviseringer i 2018.”

Der var afstemning om ændringsforslaget:

For stemte: 9 (A, B, F, O, C, V)
Imod stemte: 2 (Ø)
Undlod at stemme: Ingen

Ændringsforslaget til 1. at-punkt blev vedtaget og det oprindelige at-punkt bortfaldt.

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten har på intet tidspunkt godkendt effektiviseringsbesparelsen. Vi er grundlæggende utilfredse med, at der ikke kommer sundhedspersonale i H17. Endvidere er vi ikke sikre på, at de midler der gives til sundhedsrummet og cafe D alle udmøntes i relation til stofmisbrugere, som oprindeligt var målgruppen for og baggrunden for sundhedsrummet. Hvis der ved budgetforhandlingerne findes penge til en sygeplejerske på H17, som vi har fremsat ønske om, vil effektiviseringen være acceptabel for os.”