Korrektion af budgetteret daghøjskoleaktivitet 2006 og omflytning af midler til Idrætsskolen for udviklingshæmmede (Udsat fra mødet 16. august 2006)

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 30. august 2006

 

 

6.      Korrektion af budgetteret daghøjskoleaktivitet 2006 og omflytning af midler til Idrætsskolen for udviklingshæmmede (Udsat fra mødet 16. august 2006)

 

SUD 325/2006  J.nr. 288/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender, at finansieringen af 808.000 kr. til dels Idrætsskolen for udviklingshæmmede og dels renteudgiften til daghøjskolelånet tilvejebringes gennem en aktivitetsnedsættelse på daghøjskolerne i 2. halvår af 2006.

 

at Socialudvalget godkender, at budgettet vedr. Idrætsskolen for Udviklingshæmmede (560.000 kr.) omplaceres fra bevillingsområde voksne med særlige behov, til bevillingsområde handicappede.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2006

Indstillingen blev tiltrådt

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2006

Sagen blev udsat

 

 

 

RESUME

Socialforvaltningen har i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune overtaget budgetansvaret for daghøjskoleområdet. Budgettet på daghøjskoleområdet skal dække udgiften til taxameterfinansieringen af de 9 daghøjskoler Københavns Kommune har driftsoverenskomst med. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udmøntede dette budget gennem vedtagelsen af en taxametermodel gældende for 2006.

 

Der er imidlertid to forhold, som der ikke er taget højde for i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen budgetudmøntning. For det første skal en bevilling til Idrætsskolen for udviklingshæmmede også finansieres via daghøjskolebudgettet. For det andet er renteudgiften til det 6 årige lån, der blev optaget til dækning af merforbruget på daghøjskoleområdet i 2003, ikke indregnet i udmøntningen af budgettet. Disse to forhold udgør således en ikke-finansieret ekstraudgift på 808.000 kr. i 2006.

 

Det foreslås, at disse midler tilvejebringes gennem en aktivitetsnedsættelse på daghøjskolerne i 2. halvår af 2006.

 

Det foreslås desuden, at budgettet vedr. Idrætsskolen samles pål bevillingsområde Handicappede.