Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 30. august 2006

 

 

13.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. august (Bilag)

 

SUD 332/2006  J.nr. 332/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

 

at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2006

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 26. september og i Borgerrepræsentationen den 2. november 2006.

 

Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen og Socialudvalget har efter vedtagelsen af budget 2006 truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2006, f.eks. udmelding af lønpuljer. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, på de samme konti som forbruget konteres. F.eks. er midlerne til en social vicevært til særboliger i Kgs. Enghave jf. SUD 263/2006 placeret på funktionen til Øvrige sociale formål, hvor de rettelig skulle have været placeret på funktionen for Beboerrådgivning.

 

Med denne indstilling anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto 74,0 mill. kr. jf. tabel 1. Anmodningerne omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet afgiver (i 1000 kr.).          (1)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.).          (2)	Nettopåvirkning            (2) – (1)
Børnefamilier med særlige behov	1.325	255	-1.070
Voksne med Særlige behov	18.428	29.608	11.180
Stofafhængige	50.132	21.106	-29.026
Handicappede	2019	3.717	1.698
Administration	2.127	13.621	11.494
Københavns ejendomme	0	5.724	5.724
I alt	74.031	74.031	0