Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. august (Bilag)
Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. august (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 30. august 2006
13. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. august (Bilag)
SUD 332/2006 J.nr. 332/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen
indstiller,
at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006
godkendes.
RESUME
Økonomiforvaltningen har
indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige
ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de
samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om
ændringer og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.
Økonomiforvaltningen
udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om de samlede overførsler
og bevillingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den
26. september og i Borgerrepræsentationen den 2. november 2006.
Økonomiudvalget,
Borgerrepræsentationen og Socialudvalget har efter vedtagelsen af budget 2006
truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet
Med denne indstilling anmodes
om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto
74,0 mill. kr. jf. tabel 1. Anmodningerne omhandler omplaceringer, der
samlet ikke påvirker budgetrammen.
Indstillingen er oversendt
til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.
Tabel
1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.
Budgetområde
|
Beløb
som budgetområdet afgiver (i 1000 kr.). (1)
|
Beløb
som budgetområdet modtager (i 1000 kr.). (2)
|
Nettopåvirkning
(2) – (1) |
Børnefamilier med særlige behov
|
1.325 |
255 |
-1.070 |
|
Voksne med Særlige behov |
18.428 |
29.608 |
11.180 |
|
Stofafhængige |
50.132 |
21.106 |
-29.026 |
|
Handicappede |
2019 |
3.717 |
1.698 |
|
Administration |
2.127 |
13.621 |
11.494 |
|
Københavns ejendomme |
0 |
5.724 |
5.724 |
I
alt
|
74.031 |
74.031 |
0 |
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen udsendte
d. 14. juni 2006 indkaldelse af udvalgenes bidrag til kommunens samlede sag om
bevillingsmæssige ændringer til budget 2006.
Økonomiforvaltningen
udarbejder en indstilling om de samlede overførsler og bevillingsændringer på
baggrund af udvalgenes ansøgninger. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget
den 26. september og i Borgerrepræsentationen den 2. november 2006.
Tekniske ændringsforlag til
budget 2006 omfatter omplaceringer mellem områderne, der ikke påvirker den
samlede budgetramme.
Indstillingen gennemgår først
de varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde og derefter mellem bevillingsområder.
Dernæst gennemgås et årige
budgetmæssige omplaceringer indenfor samme bevillingsområde, mellem bevillingsområder,
samt mellem udvalg.
1. Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde
i budget 2006
De
varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde på SUD's område fremgår af
tabel 2. Årsagen til de enkelte anmodninger er efterfølgende forklaret
uddybende.
Tabel 2.
Varige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
1 |
Ændring af indtægtsbudget på forebyggelsesområdet (bruttobudgettet) |
Børnefamilier med særlige behov |
Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) |
Børnefamilier med særlige behov |
Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) |
-9,000 (både indtægts- og udgiftssiden nedskrives) |
Ja |
|
2 |
Midler til finansiering af cykelaftalen overføres til det efterspørgselsstyrede serviceområde |
Voksne med særlige behov |
Pleje og omsorg mv. (5.32.1 RB) |
Voksne med særlige behov |
Pleje og omsorg mv. (5.32.1 ES) |
1,044 |
Ja |
|
3 |
Omplacering af midler - fra anlæg til drift |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.3) |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
1,871 |
Ja |
|
4 |
Omplacering af midler - fra anlæg til drift |
Stofafhængige |
Behandling af stofafhængige (5.45.3) |
Stofafhængige |
Behandling af stofafhængige (5.45.1) |
5,000 |
Ja |
|
5 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Stofafhængige |
Øvrige sociale problemer (5.99.1) |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,431 |
Ja |
|
6 |
Omplacering af midler – Social vicevært |
Stofafhængige |
Øvrige Sociale formål (5.99.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
0,350 |
Ja |
|
7 |
Omplacering af midler – Social vicevært |
Stofafhængige |
Øvrige Sociale formål (5.99.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
0,300 |
Ja |
|
8 |
Korrektion af budgettilpasning, som er flyttet fra forkert bevillingsområde |
Handicappede |
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 ES) |
Handicappede |
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1 RB) |
1,350 |
Ja |
AD 1: Ændring af indtægtsbudget på
forebyggelsesområdet (bruttobudget)
I
budgettet for funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger er i 2006
indeholdt indtægter på i alt 9,000 mill. kr. fra Socialministeriets Satspulje
vedrørende medfinansiering af projektet Med Familien i centrum. Disse indtægter
modsvares af indlagt udgift på ligeledes 9,000 mill. kr. således, at nettobudgettet
går i nul.
Indtægter
og udgifter vedrørende et satspuljeprojekt skal imidlertid ikke indgå i det
samlede budget, da der ikke er tale om midler Københavns Kommune har råderet
over.
For
at holde indtægter og udgifter vedrørende satspuljemidler ude af budgettet på
funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger anmodes det, at der på
funktionen fra 2006 og frem sker en nedskrivning såvel indtægtssiden og
udgiftssiden på 9,000 mill. kr.
AD 2: Flytning af midler til
finansiering af cykelaftalen
For
at samle hele budgettet vedr. funktion 5.32 - Pleje og omsorg, på det
efterspørgselsstyrede serviceområde søges de resterende midler (i alt 1,044
mill. kr.) på det rammebelagte område flyttet til det efterspørgselsstyrede
serviceområde på bevillingsområdet Voksne med særlige behov. Der henvises til
bilag 3 for uddybende forklaring på ændringer i enhedspriser og mængder.
AD
3: Omflytning af midler - fra anlægsrammen til driftsrammen
Der
ønskes omplaceret 1,871 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.42.3 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, anlæg
til 5.42.1 Botilbud til personer med særlige sociale problemer, drift.
Omplaceringen begrundes i, at alle 1,871 mill. kr. er reserveret til
vedligeholdelsesarbejde på Sundholm, og derfor vedrører drift og ikke anlæg.
Omflytningen er indarbejdet i budgetforslaget 2007.
AD
4: Omplacering af midler – fra anlægsrammen til driftsrammen
Der
ønskes omplaceret 5,000 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.45.3 Behandling af stofafhængige, anlæg til 5.45.1 Behandling af
stofafhængige, drift.
Midlerne
blev givet i forbindelse med budgetaftalen 2006 til etablering af institutionen
U-turn. Midlerne blev overflyttet til hhv. bevillingsområdet Børn og bevillingsområdet
Handicappede i 2006, jf. BR 193/06. Midlerne blev imidlertid overflyttet fra
driftsrammen og ikke anlægsrammen, hvorfor Bevillingsområdet stofafhængige nu
mangler 5,000 mill. kr. på driftsrammen. Omflytningen er indarbejdet i budgetforslaget
2007.
AD
5: Omplacering af midler – rettelse af fejl
Der
ønskes omplaceret 0,431 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra 5.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 5.42.1 – Botilbud til personer
med særlige sociale problemer til funktion.
Omplaceringen
vedrører overførslen af midler til opførsel af 17 nødboliger jf. FAU 170/2005,
der er placeret forkert.
AD
6: Omplacering af midler – Social vicevært
Der
ønskes omplaceret 0,350 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 5.09.1 –
Beboerrådgivning.
Omplaceringen
vedrører overførslen af midler til social vicevært til særboliger i Kgs. Enghave,
jf. SUD 263/2006, som er placeret forkert.
AD
7: Ompl
acering af midler – Social vicevært
Der
ønskes omplaceret 0,300 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 5.09.1 –
Beboerrådgivning.
Omplaceringen
vedrører midler til social vicevært til to bofællesskaber for socialt udsatte
grønlændere, jf. SUD 263/2006, som er placeret forkert.
AD 8: Korrektion af budgettilpasning
Omflytningen er godkendt af
BR d. 12. december 2005 (jf. BR /2005 Bilag 2 C: Budget 2006, omplaceringer
inden for udvalg).
I 2006 er bevillingsområde
Handicappede opdelt i to bevillingsområder de efterspørgselsstyrede
serviceydelser (ES) og det rammebelagte bevillingsområde (RB).
Omflytningen er pr. april
2006 sket fra RB funktion 5.39.1 til ES funktion 5.38.1, men den skulle
retteligt havde været fra ES til RB. Dette korrigeres nu ved at flytte midlerne
fra ES funktion 5.39.1 til RB funktion 5.39.1. Der henvises til bilag 3 for
uddybende forklaring på ændringer i enhedspriser og mængder.
2. Varige omflytninger mellem
bevillingsområder i budget 2006
De varige omflytninger på SUD's område mellem
bevillingsområder i budget 2006 fremgår af tabel 3. De enkelte anmodninger er
efterfølgende gennemgået.
Tabel 3.
Varige omflytninger mellem bevillingsområder i budget 2006
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill. kr.) |
Varigt |
9
|
DUT-midler til uddannelse af aflastnings- og plejefamilier. |
Børnefamilier med særlige behov |
Administration (6.51.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
1,000 |
Ja |
10
|
DUT-midler vedr. opgaver i anbringelsesreformen |
Børnefamilier med særlige behov |
Administration (6.51.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
0,325 |
Ja |
|
11 |
Omflytning af midler fra tillægs-bevilling vedr. manglende afmomsning |
Voksne med særlige behov |
Pleje og omsorg m.v. (5.32.1 ES) |
Handicappede |
Pleje og omsorg m.v. (5.32.1 RB) |
1,651 |
Ja |
|
12 |
Midler til finansiering af cykelaftalen |
Voksne med særlige behov |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,585 |
Ja |
|
13 |
Midler til dækning af husleje-stigninger på hjemløseområdet |
Voksne med særlige behov |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,109 |
Ja |
|
14 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Stofafhængige |
Beboelse (0.11.1) |
Voksne med særlige behov |
Beboelse (0.11.1) |
27,600 |
Ja |
|
15 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Voksne med særlige behov |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,725 |
Ja |
|
16 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Stofafhængige |
Kommunale botilbud til midlertidige ophold til personer med særlige behov (5.52.1) |
Voksne med særlige behov |
Kommunale botilbud til midlertidige ophold til personer med særlige behov (5.52.1) |
0,109 |
Ja |
|
17 |
Omplacering af midler - DUT-midler |
Stofafhængige |
Administration (6.51.1) |
Børnefamilier med særlige behov |
Administration (6.51.1) |
0,151 |
Ja |
|
18 |
Omplacering af midler - Kompetenceudvikling |
Stofafhængige |
Administration (6.51.1) |
Administration |
Administration (6.51.1) |
10,000 |
Ja |
|
19 |
Lønpuljer vedr. institutionen U-turn |
Stofafhængige |
Behandling af Stofafhængige (5.45.1) |
Børnefamilier med særlige behov |
Behandling af Stofafhængige (5.45.1) |
0,104 |
Ja |
|
20 |
DUT kompensation i forbindelse med anbringelsesreformen |
Handicappede |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
0,169 |
Ja |
AD 9: DUT-midler til uddannelse af
aflastnings- og plejefamilier.
Pr. 1. januar 2006 er indført en ny anbringelsesreform. Til finansiering af de nye opgaver indeholdt i anbringelsesreformen er modtaget DUT-midler. På Børnefamilier med særlige behov er under funktion 6.51.1 - Sekretariat og Forvaltninger placeret DUT-midler, vedrørende uddannelse af alle aflastnings- og plejefamilier. Denne uddannelse varetages af Den Koordinerede Familieplejeenhed, der midlertidigt er placeret under bevillingsområdet Administration.
På denne baggrund anmodes det, at der i 2006 og frem sker en omplacering af 1,000 mill. kr. fra funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger under bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger under bevillingsområdet Administration.
AD 10: DUT-midler vedr. opgaver i
anbringelsesreformen
Pr. 1. januar 2006 er indført en ny anbringelsesreform. Til finansiering af de nye opgaver indeholdt i anbringelsesreformen er modtaget DUT-midler. På Børnefamilier med særlige behov er under funktion 6.51.1 - Sekretariat og Forvaltninger placeret DUT-midler vedrørende administrationsopgaver, der varetages af centralforvaltningen. Centralforvaltningen hører under bevillingsområdet Administration, funktion 6.5.1 – Sekretariat og forvaltninger.
På denne baggrund anmodes det, at der i 2006 og frem sker en omplacering af 0,325 mill. kr. fra funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger under bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov til funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger under bevillingsområdet Administration.
AD 11: Omflytning af midler fra
tillægsbevilling vedrørende manglende afmomsning
I
forbindelse med at kommunerne ikke længere har mulighed for at fratrække moms
til serviceydelser visiteret efter Servicelovens § 71, fik bevillingsområdet
Voksne med særlige behov tilført 1,651 mill. kr. fra bevillingsområdet
handicappede (FAU 597/2005 og BR 737/05). Da bevillingsområdet ligeledes fik
overført midlerne fra handicapområdet i forbindelse med forslag til varige tekniske
omplaceringer til budget 2006 (SUD 64/2006), er midlerne således ved en fejl
tilført bevillingsområdet to gange. Derfor søges 1,651 mill. kr. tilbageført
til bevillingsområdet handicappede. Der henvises til bilag 3 for uddybende forklaring
på ændringer i enhedspriser og mængder.
AD 12: Midler til finansiering af
cykelaftalen
I
forbindelse med forslag til varige tekniske omplaceringer til budget 2006 (BR
597/2005) blev midlerne til finansiering af cykelaftalen samlet på funktion
5.32 Pleje og omsorg mv. under bevillingsområdet Voksne med særlige behov.
Overflytningen blev fejlagtigt finansieret af bevillingsområdet Stofafhængige,
men burde rettelig være finansieret af bevillingsområdet Voksne med særlige
behov. På den baggrund søges midlerne tilbageført til bevillingsområdet
Stofafhængige.
AD 13: Midler til dækning af
huslejestigninger på hjemløseområdet
I
forbindelse med etableringen af den nye struktur i Socialforvaltningen blev
midler til dækning af huslejestigninger på hjemløseområdet på funktion 5.42
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer fejlagtigt finansieret
af bevillingsområdet Stofafhængige. Finansieringen burde rettelig være
foretaget af bevillingsområdet Voksne med særlige behov, og på den baggrund
søges midlerne tilbageført til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD
14: Omplacering af midler - rettelse af fejl
Der
ønskes omplaceret 27,600 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige,
funktion 0.11.1 – Beboelse til bevillingsområdet Voksne med særlige behov,
funktion 0.11.1 – Beboelse.
Disse
midler blev fejlagtigt omplaceret to gange, hvorfor der nu laves en
tilbageførsel af budgettet. Omflytningen er indarbejdet i budgetforslaget 2007.
AD
15: Omplacering af midler - rettelse af fejl
Der
ønskes omplaceret 0,725 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion
5.42.1– Botilbud til personer med særlige sociale problemer til
bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.42.1 – Botilbud til
personer med særlige sociale problemer.
Disse
midler blev fejlagtigt omplaceret to gange, hvorfor der nu laves en
tilbageførsel af budgettet. Omflytningen er indarbejdet i budgetforslaget 2007.
AD
16: Omplacering af midler - rettelse af fejl
Der
ønskes omplaceret 0,109 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion
5.52.1 - Kommunale botilbud til midlertidige ophold til personer med særlige
behov til bevillingsområdet Voksne med særlige behov, funktion 5.52.1 -
Kommunale botilbud til midlertidige ophold til personer med særlige behov.
Disse
midler blev fejlagtigt omplaceret to gange, hvorfor der nu laves en
tilbageførsel af budgettet. Omflytningen er indarbejdet i budgetforslaget 2007.
AD
17: Omplacering af midler – DUT-midler
Der
ønskes omplaceret DUT-midler fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion
6.51.1 – Administration til bevillingsområdet Børn, funktion 6.51.1 –
Administration.
Omplaceringen
sker pga. overflytningen af unge misbrugere fra bevillingsområdet Stofafhængige
til bevillingsområdet Børn pr. 1. januar 2006. Midlerne er givet til
lokalcentrenes Børnefamilieteam som led i udvikling af handleplaner i
Københavns Kommune. Omflytningen er indarbejdet i budgetforslaget 2007.
AD 18: Omplacering af midler –
Kompetenceudvikling af medarbejdere i lokalcentrene
Der
ønskes omplaceret 10,000 mill. kr. fra bevillingsområdet Stofafhængige,
funktion 6.51.1 – Administration til bevillingsområdet Administration, funktion
6.51.1 – Administration.
Omplaceringen
vedrører midler til kompetenceudvikling i lokalcentrene, hvor et samlet beløb
på i alt 10,000 mill. kr. i 2006 blev lagt på bevillingsområdet Stofafhængige.
Midlerne blev givet i forbindelse med budgetaftalen 2006. Omflytningen er
indarbejdet i budgetforslaget 2007.
AD
19: Omplacering af midler – U-turn
Der
ønskes omplaceret lønpuljer fra bevillingsområdet Stofafhængige, funktion
5.45.1 – Behandling af Stofafhængige til bevillingsområdet Børn funktion 5.45.1
– Behandling af Stofafhængige. Omplaceringen sker pga. overflytningen af unge
misbrugere fra bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Børn pr.
1. januar 2006.
Midlerne
vedr. lønpuljer for 2005 og 2006 på institutionen U-turn, hvis lønpuljer fra
2005 og 2006 stadig ligger på bevillingsområdet Stofafhængige, men rettelig
skal ligge på bevillingsområdet Børn.
AD 20: Anbringelsesreformen
Københavns Kommune er i
forbindelse med anbringelsesreformen blev DUT-kompenseret (BR 568/05). 169 t.
kr. af den samlede kompensation skal dække udgifter til godkendelse af
netværksplejefamilier (§ 49) og udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik
(§ 4). Opgaver varetages af medarbejdere i Socialforvaltningens MR Handicap
kontor, hvorfor midlerne søges overført til MR Handicapkontorets kontorbudget.
3. Et årige omflytninger indenfor samme
bevillingsområder i budget 2006
De
et årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde på SUD's område fremgår
af tabel 4. Årsagen til de enkelte anmodninger er efterfølgende forklaret
uddybende.
Tabel 4: Et årige budgetmæssige
omplaceringer 2006 pr. august - indenfor samme bevillingsområde
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
21 |
Omplacering mellem døgnpleje og forebyggelsesområdet |
Børnefamilier med særlige behov |
Plejefamilier og opholdssteder (5.20.1) |
Børnefamilier med særlige behov |
Forebyggende foranstaltninger (5.21.1) |
11,921 |
Nej |
|
22 |
Sovende nattevagt på kollegiet på Borgervænget |
Voksne med særlige behov |
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.1) |
Voksne med særlige behov |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
0,130 |
Nej |
|
23 |
Omplacering af midler - IM-restpulje |
Stofafhængige |
Øvrige Sociale formål (5.99.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
2,275 |
Nej |
|
24 |
Omplacering af midler - Ledsageprojekt |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale p roblemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Pleje og omsorg (5.32.1) |
0,500 |
Nej |
|
25 |
Omplacering af midler - Prostitution |
Stofafhængige |
Kommunale botilbud til midlertidige ophold til personer med særlige behov (5.52.1) |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,500 |
Nej |
|
26 |
Én tilbageførsel af dobbelt budgettilpasning i forhold til IM's kontoplan |
Handicappede |
Ældreboliger (5.30.1) |
Handicappede |
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. (5.50.1) |
0,500 |
Nej |
|
27 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Administration |
Administrations-bygninger (6.50.1) |
1,100 |
Nej |
|
28 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
0,027 |
Nej |
|
29 |
Omplacering af midler - rettelse af fejl |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
Administration |
Sekretariat og forvaltninger (6.51.1) |
1,000 |
Nej |
AD 21: Omplacering mellem døgnpleje og
forebyggelse
På Børnefamilier med særlige behov forventes i 2006 et merforbrug på funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger. Samtidig forventes et mindreforbrug på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder. Socialcentrene har mulighed for frit flekse mellem budgetterne på funktion 5.21.1 – forebyggende foranstaltninger og funktion 5.20.1 – plejefamilier og opholdssteder.
For at
sikre, at budgettet i 2006 følger udgifterne anmodes, at der i 2006 sker en
omplacering af 11,921 mill. kr. fra funktion 5.20.1 – Plejefamilier og
opholdssteder til funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger.
AD 22: Sovende nattevagt på kollegiet på
Borgervænget
I
forhold til den oprindelige bemandingsplan på kollegiet på Borgervænget, har
der hidtil ikke været døgndækning. Beboerne har imidlertid vist sig at være
mere ressourcekrævende, hvilket medfører behov for døgndækning. Helårsudgiften
hertil er anslået til 390.000 kr., og da døgndækningen forventes iværksat pr.
1/9 2006, er den anslåede udgift i 2006 130.000 kr. På bevillingsområdet Voksne
med særlige behov søges der derfor overført et tilsvarende beløb fra funktion
5.55 - Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende, til funktion 5.52 -
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov.
AD
23: Omplacering af midler – Midler fra indenrigsministeriet
Der
ønskes omplaceret 2,275 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.99.1 – Øvrige sociale formål til funktion 5.09.1 – Beboerrådgivning.
Omplaceringen
vedrører overførslen af midler til boligsociale aktiviteter jf. SUD 44/2006,
som er placeret forkert.
AD
24: Omplacering af midler – Videreførelse af ledsageprojekt
Der
ønskes omplaceret 0,500 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.45.1 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer til
funktion 5.32.1 – Pleje og omsorg.
Omplaceringen
vedrører midler til fortsættelse og udvikling af ledsageprojekt, jf. SUD
242/2006, som er placeret forkert.
AD
25: Omplacering af midler – Redegørelse af prostitution
Der
ønskes omplaceret 0,500 mill. kr. internt på bevillingsområdet Stofafhængige
fra funktion 5.52.1 – Kommunale botilbud til midlertidige ophold til personer
med særlige behov til funktion 5.42.1 – Botilbud til personer med særlige
sociale problemer.
Omplaceringen
vedrører overførslen af midler til udarbejdelse af redegørelse af prostitution,
jf. SUD 226/2006, som er placeret forkert.
AD 26: Én tilbageførsel af dobbelt
budgettilpasning
Omflytningen er godkendt af
BR d. 12. december 2005 (jf. BR /2005 Bilag 2 C: Budget 2006, omplaceringer
inden for udvalg). Omflytningen er effektueret pr. april 2006.
Samme omflytning er
imidlertid søgt og godkendt pr. januar 2006 (jf. BR 193/06 Bilag 2 Bevillingsmæssige
ændringer og omflytninger).
For at rette op på dette
søges den ene omflytning nu flyttet tilbage.
AD 27: Omplacering af midler - rettelse
af fejl
Der
ønskes omplaceret 1,100 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration
fra funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger til funktion 6.51.1
Administrationsbygninger.
Omplaceringen
vedrører overførsel
af midler til manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen
for 2. halvår 2005, jf. BR 399/06. Omplaceringen er begrundet i, at budgettet
til rengøring i centralforvaltningen ligger på funktion 6.50.1 – Administrationsbygninger,
ikke på funktion 6.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.
AD 28: Omplacering af midler mellem løn og
øvrig drift internt på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (rettelse
af fejl)
Der
ønskes omplaceret 0,027 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration
fra funktion 6.51.1 - Sekretariat og forvaltninger, løn til funktion 6.51.1 -
Sekretariat og forvaltninger, øvrig drift.
Omplaceringen
vedrører overførsel af midler til kompetenceudvikling i lokalforvaltningen på i
alt 2,054 mill. kr. – jf. BR 399/06. Oprindeligt blev 50 procent af midlerne
svarende til 1,027 mill. kr. placeret på hhv. løn og øvrig drift, men der forventes
kun anvendt 1,000 mill. kr. på løn – deraf ønsket om omplacering mellem løn og
øvrig drift.
AD 29: Omplacering af midler mellem løn
og øvrig drift internt på funktion 6.51.1 – Sekretariat og forvaltninger
(rettelse af fejl)
Der
ønskes omplaceret 1,000 mill. kr. internt på bevillingsområdet Administration
fra funktion 6.51.1 - Sekretariat og forvaltninger, løn til funktion 6.51.1 -
Sekretariat og forvaltninger, øvrig drift.
Omplaceringen
vedrører en tillægsbevilling på i alt 4,682 mill. kr. til udbud, indkøb og implementering
af omsorgssystem til understøttelse af opgavevaretagelsen i hjemmeplejen – jf.
BR 466/05 og 281/06. Oprindeligt blev 1,000 mill. kr. af midlerne placeret på
løn, men da bevillingen ikke er varig, er det mere hensigtsmæssigt at placere
alle midlerne på drift.
4. Et årige omflytninger mellem
bevillingsområder i budget 2006
De et årige omflytninger på SUD's område mellem
bevillingsområder i budget 2006 fremgår af tabel 5. De enkelte anmodninger er
efterfølgende gennemgået.
Tabel 5: Et årige budgetmæssige
omplaceringer 2006 pr. august - mellem bevillingsområder
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
30 |
Omflytning af varig effek t af lønpulje 2005 |
Voksne med særlige behov |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
0,013 |
Nej |
|
31 |
Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005 |
Voksne med særlige behov |
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) |
Stofafhængige |
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) |
0,005 |
Nej |
|
32 |
Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005 |
Voksne med særlige behov |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,192 |
Nej |
|
33 |
Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005 |
Voksne med særlige behov |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
Stofafhængige |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
0,035 |
Nej |
|
34 |
Omflytning af varig effekt af lønpulje 2005 |
Voksne med særlige behov |
Øvrige sociale formål (5.99.1) |
Stofafhængige |
Øvrige sociale formål (5.99.1) |
0,002 |
Nej |
|
35 |
Omflytning af midler vedrørende udmøntning af andel af lønpulje 2006 |
Voksne med særlige behov |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
0,089 |
Nej |
|
36 |
Omflytning af midler vedrørende udmøntning af andel af lønpulje 2006 |
Voksne med særlige behov |
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) |
Stofafhængige |
Aktivitets- og samværstilbud (5.39.1) |
0,031 |
Nej |
|
37 |
Omflytning af midler vedrørende udmøntning af andel af lønpulje 2006 |
Voksne med særlige behov |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
1,306 |
Nej |
|
38 |
Omflytning af midler vedrørende udmøntning af andel af lønpulje 2006 |
Voksne med særlige behov |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
Stofafhængige |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
0,240 |
Nej |
|
39 |
Omflytning af midler vedrørende udmøntning af andel af lønpulje 2006 |
Voksne med særlige behov |
Øvrige sociale formål (5.99.1) |
Stofafhængige |
Øvrige sociale formål (5.99.1) |
0,013 |
Nej |
|
40 |
Projektgruppen vedrørende boligområdet |
Voksne med særlige behov |
Beboelse (0.11.1) |
Stofafhængige |
Beboelse (0.11.1) |
5,160 |
Nej |
|
41 |
Uforbrugte aktivitetsmidler til kvartersløft-projektet |
Voksne med særlige behov |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
0,055 |
Nej |
|
42 |
Overførsel af uforbrugte budgetmidler vedr. klargøring af grunde |
Voksne med særlige behov |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,586 |
Nej |
|
43 |
Projekt etniske hjemløse |
Voksne med særlige behov |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
Stofafhængige |
Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer (5.42.1) |
0,100 |
Nej |
|
44 |
Løn til beboerrådgiverne |
Voksne med særlige behov |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
Stofafhængige |
Beboerrådgivning (5.09.1) |
0,666 |
Nej |
|
45 |
Projekt bofællesskab for grønlandske kvinder |
Voksne med særlige behov |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
Stofafhængige |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
0,517 |
Nej |
|
46 |
Projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej |
Voksne med særlige behov |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
Stofafhængige |
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov (5.52.1) |
0,175 |
Nej |
|
47 |
Omplacering af midler - Blindeinstituttet |
Stofafhængige |
Botilbud til personer med særlige sociale problemer (5.42.3) |
Handicappede |
Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud (5.40.1) |
0,216 |
Nej |
AD 30: Omflytning af varig effekt af
lønpulje 2005
Den
varige effekt af lønpuljen for 2005 har afventet den nye udvalgs- og
forvaltningsstruktur (BR 750/05). I forbindelse med etableringen af den nye
struktur i Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til
bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 31: Omfl
ytning af varig effekt af
lønpulje 2005
Den
varige effekt af lønpuljen for 2005 har afventet den nye udvalgs- og
forvaltningsstruktur (BR 750/05). I forbindelse med etableringen af den nye
struktur i Socialforvaltningen blev området Aktivitets- og samværstilbud til
hjemløse overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til
bevillingsområdet Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de
tilførte midler flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 32: Omflytning af varig effekt af
lønpulje 2005
Den
varige effekt af lønpuljen for 2005 har afventet den nye udvalgs- og
forvaltningsstruktur (BR 750/05). I forbindelse med etableringen af den nye
struktur i Socialforvaltningen blev området Botilbud mv. til personer med
særlige sociale problemer overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige
behov til bevillingsområdet Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges
de tilførte midler flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 33: Omflytning af varig effekt af
lønpulje 2005
Den
varige effekt af lønpuljen for 2005 har afventet den nye udvalgs- og
forvaltningsstruktur (BR 750/05). I forbindelse med etableringen af den nye
struktur i Socialforvaltningen blev området Kommunale botilbud til midlertidigt
ophold til hjemløse overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov
til bevillingsområdet Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de
tilførte midler flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 34: Omflytning af varig effekt af
lønpulje 2005
Den
varige effekt af lønpuljen for 2005 har afventet den nye udvalgs- og
forvaltningsstruktur (BR 750/05). I forbindelse med etableringen af den nye
struktur i Socialforvaltningen blev området Øvrige sociale formål overflyttet
fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet
Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet
til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 35: Omflytning af midler vedrørende
udmøntning af andel af lønpulje 2006
Efter
at budget 2006 er blevet ombrudt på nye udvalg, er det muligt at fordele en
andel af lønpuljen ud fra udvalgenes andel af Københavns Kommunes samlede
lønmidler. I forbindelse med etableringen af den nye struktur i
Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til
bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 36: Omflytning af midler vedrørende
udmøntning af andel af lønpulje 2006
Efter
at budget 2006 er blevet ombrudt på nye udvalg, er det muligt at fordele en
andel af lønpuljen ud fra udvalgenes andel af Københavns Kommunes samlede
lønmidler. I forbindelse med etableringen af den nye struktur i
Socialforvaltningen blev området Aktivitets- og samværstilbud til hjemløse
overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet
Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet
til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 37: Omflytning af midler vedrørende
udmøntning af andel af lønpulje 2006
Efter
at budget 2006 er blevet ombrudt på nye udvalg, er det muligt at fordele en
andel af lønpuljen ud fra udvalgenes andel af Københavns Kommunes samlede
lønmidler. I forbindelse med etableringen af den nye struktur i Socialforvaltningen
blev området Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til
bevillingsområdet Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de
tilførte midler flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 38: Omflytning af midler vedrørende
udmøntning af andel af lønpulje 2006
Efter
at budget 2006 er blevet ombrudt på nye udvalg, er det muligt at fordele en
andel af lønpuljen ud fra udvalgenes andel af Københavns Kommunes samlede lønmidler.
I forbindelse med etableringen af den nye struktur i Socialforvaltningen blev
området Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for hjemløse overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til bevillingsområdet
Stofafhængige.
AD 39: Omflytning af midler vedrørende
udmøntning af andel af lønpulje 2006
Efter
at budget 2006 er blevet ombrudt på nye udvalg, er det muligt at fordele en
andel af lønpuljen ud fra udvalgenes andel af Københavns Kommunes samlede
lønmidler. I forbindelse med etableringen af den nye struktur i
Socialforvaltningen blev området Øvrige sociale formål overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til
bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 40: Projektgruppen vedrørende
boligområdet
Bevill
ingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den tidlige overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 281/06) overført 5,160 mill. kr. angående
projektgruppen vedrørende boligområdet. I forbindelse med etableringen af den
nye struktur i Socialforvaltningen blev området Beboelse overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til bevillingsområdet
Stofafhængige.
AD 41: Uforbrugte aktivitetsmidler til
kvartersløft-projektet
Bevillingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den tidlige overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 281/06) overført 0,055 mill. kr. angående
uforbrugte aktivitetsmidler til kvartersløft-projektet
Remisevænget-Dyvekevænget-Hørgården. I forbindelse med etableringen af den nye
struktur i Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til bevillingsområdet
Stofafhængige.
AD 42: Overførsel af uforbrugte
budgetmidler vedrørende klargøring af grunde
Bevillingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den tidlige overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 281/06) overført 0,586 mill. kr. angående uforbrugte
budgetmidler vedrørende klargøring af grunde. I forbindelse med etableringen af
den nye struktur i Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning
overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til
bevillingsområdet Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de
tilførte midler flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 43: Projekt etniske hjemløse
Bevillingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den tidlige overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 281/06) overført 0,1 mill. kr. vedrørende
Projekt etniske hjemløse. I forbindelse med etableringen af den nye struktur i
Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til
bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 44: Løn til beboerrådgiverne
Bevillingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den ordinære overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 399/06) overført 0,666 mill. kr. vedrørende
refusion af boligorganisationernes udgifter til løn til boligrådgiverne. I
forbindelse med etableringen af den nye struktur i Socialforvaltningen blev
området Beboerrådgivning overflyttet fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov
til bevillingsområdet Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de
tilførte midler flyttet til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 45: Projekt bofællesskab for
grønlandske kvinder
Bevillingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den ordinære overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 399/06) overført 0,517 mill. kr. vedrørende
midler modtaget fra Socialministeriet til Projekt bofællesskab for grønlandske
kvinder. I forbindelse med etableringen af den nye struktur i
Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning overflyttet fra
bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet Stofafhængige
(SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet til bevillingsområdet
Stofafhængige.
AD 46: Projekt "skæve boliger" på Gl.
Køge Landevej
Bevillingsområdet
Voksne med særlige behov fik i forbindelse med den ordinære overførselssag
vedrørende regnskabsår 2005 (BR 399/06) overført 0,175 mill. kr. vedrørende
Projekt "skæve boliger" på Gl. Køge Landevej. I forbindelse med etableringen af
den nye struktur i Socialforvaltningen blev området Beboerrådgivning overflyttet
fra bevillingsområdet Voksne med særlige behov til bevillingsområdet
Stofafhængige (SUD 64/2006). Som følge heraf søges de tilførte midler flyttet
til bevillingsområdet Stofafhængige.
AD 47:
Omplacering af midler – Blindeinstituttet
Der
ønskes omplaceret 0,216 mill. kr. fra
funktion 5.42.3 – Botilbud til personer med særlige sociale problemer på
bevillingsområdet Stofafhængige til bevillingsområdet Handicappede, funktion
5.40.1 – Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud.
Omplaceringen
vedrører manglende afregning til Blindeinstituttet, som er placeret p det forkerte
bevillingsområde.
5. Et årige omflytninger mellem udvalg i
budget 2006
Den et årige omflytning på SUD's område mellem udvalg
i budget 2006 fremgår af tabel 6. Den enkelte anmodning er efterfølgende gennemgået.
Tabel
6: Et årige budgetmæssige omplaceringer 2006 pr. august - mellem udvalg
Nr.
|
Emne
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2006 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
48 |
Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme |
Voksne med særlige behov |
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.3) |
Københavns Ejendomme |
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende (5.55.3) |
5,724 |
Nej |
AD 48: Overførsel af anlægsmidler til
Københavns Ejendomme
Midlerne
skal anvendes til oprettelse af et nyt botilbud på Hans Knudsens plads (BR
740/05). Bevillingen finansieres af anlægsrammen på funktion 5.55 – botilbud
til længerevarende ophold for sindslidende, under bevillingsområdet Voksne med
særlige behov.
MILJØVURDERING
Der
er ingen miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Se
ovenstående.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
andre konsekvenser.
HØRING
Ingen
høring.
BILAG
·
Bilag 1: Oversigt over forslag til varige tekniske
omplaceringer
·
Bilag 2: Oversigt
over forslag til ét-årige tekniske omplaceringer
·
Bilag 3: Ændringer
i enhedspriser og mængder
·
Bilag 4:
Ændringer i enhedspriser og mængder, teknik til Økonomiforvaltningen
Grethe Munk
/