Udmøntning af midler fra budgetaftale 2008 til finansiering af udgiftspresset til udsatte børnefamilier
Udmøntning af midler fra budgetaftale 2008 til finansiering af udgiftspresset til udsatte børnefamilier
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 30. april 2008
5. Udmøntning af midler fra budgetaftale 2008 til finansiering af udgiftspresset til udsatte børnefamilier
SUD 203/2008 J.nr. 76/2008
I budgeta ftalen for 2008 blev parterne enige om at afsætte 18,8 mill. kr. i 2007 og yderligere 14,6 mill. kr. i 2008 til at finansiere udgiftspresset i forhold til udsatte børnefamilier.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til fordeling af de i budgetaftalen bevilgede 14,6 mill. kr. samt omfordeling af en del af 18,8 mill. kr. afsat varigt i 2007. |
Problemstilling
I budgetaftalen for 2008 blev parterne enige om at
afsætte ekstra 33,4 mill. kr. årligt til drift at området for udsatte børnefamilier.
33,4 mill. kr. svarer til det ekstra udgiftsbehov, der følger af den
demografiske udvikling og det deraf følgende pres på socialområdet. Midlerne understøtter
dermed alt andet lige et uændret serviceniveau. Beløbet svarer til en
budgetforøgelse på omkring 3,0 %. Af de 33,4 mill. kr. blev 18,8 mill. kr.
bevilliget i 2007 og 14,6 mill. kr. i 2008. Af indstillingen fremgår hvorledes
de 14,6 mill. kr. foreslås fordelt samt hvorledes en del af de 18,8 mill. kr.
anvist i 2007 foreslås omfordelt.
Løsning
Udgangspunktet
for fordelingen er, at midlerne skal anvendes på de områder, der vil blive mest
påvirket økonomisk af det stigende antal børn og unge samtidig med, at der
tages hensyn til, hvor der i 2007 har vist sig at være behov for yderligere
ressourcer, samt til Socialforvaltningens strategi for områdets udvikling.
Af nedenstående tabel fremgår, hvordan midlerne foreslås fordelt i budget 2008. Desuden er merforbruget på området fordelt på funktioner i sidste kolonne:
|
Funktion |
Mer-bevilling 2007 Mill. kr. |
Mer-bevilling 2008 Mill. kr. |
Mer-bevilling i alt Mill. kr. |
Samlet budget 2008 Mill. kr. |
Mer-bevillings andel af samlet budget 2008 |
Estimeret fordeling af merforbrug ift. budget 2007 Mill. kr. |
|
05.28.21 – Forebyggende
foranstaltninger |
0,0 |
10,4 |
10,4 |
262,2 |
4,0% |
16,3 |
|
05.28.23 – Døgninstitutioner
|
6,2 |
8,8 |
15,0 |
394,8 |
3,8% |
-11,0 |
|
06.45.51 – Sekretariat og
forvaltninger |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
88,4 |
9,0% |
-2,4 |
|
Øvrige funktioner herunder
socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje |
12,6 |
-12,6 |
0,0 |
403,1 |
0,0% |
26,3 |
|
I alt for BO2 |
18,8 |
14,6 |
33,4 |
1.148,5 |
2,9% |
29,3 |
Socialcentrene havde i 2007 et væsentligt merforbrug, og de 18,8 mill. kr., der blev tildelt sent på året i 2007, blev primært anvendt reaktivt til at dække merforbrug, herunder især et stort merforbrug på 5.28.20 som følge af en væsentligt øget anvendelse af socialpædagogiske opholdssteder. I 2008 foreslår forvaltningen at placeret midlerne med henblik på at understøtte en fremadrettet strategi for områdets udvikling. Fx arbejder Socialforvaltningen i forlængelse af genopretningsplanen for at reducere brugen af socialpædagogiske opholdssteder, hvorfor 12,6 mill. kr. tilført til at dække merforbrug i 2007 foreslås flyttet til andre funktioner.
Der foreslås afsat 8,8 mill. kr. til at styrke døgninstitutionsområdet (5.28.23). Midlerne fordeles som den øvrige finansiering på 5.28.23, dvs. med den største andel til socialcentrenes købsbudget og en mindre del som basismidler til institutionerne. Således tildeles 6,8 mill. kr. socialcentrene til køb af flere pladser på døgninstitutioner og 2,0 mill. kr. anvendes til kvalitetsudvikling af døgninstitutionsområdet. De 2,0 mill. skal understøtte, at rummeligheden på nogle af de kommunale institutioner udvides så man i højere grad indenfor kommunes egne institutioner kan finde pladser til unge der hidtil er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. Midlerne vil blive anvendt til ekstra udgifter i forbindelse med tilpasning af de eksisterende pladser – fx til personale i en kort tomgangstid og indgåelse af midlertidig og fleksible lejemål i det omfang det er nødvendigt. Såfremt ikke alle 2 mill. anvendes overgår de til socialcentrenes købsbudgetter på funktion 5.28.23.
Funktion 5.28.21 for forebyggende foranstaltninger tildeles yderligere 10,4 mill. kr. i 2008. Her har Socialforvaltningen oplevet en væsentlig aktivitetsstigning i 2007, og der forventes et væsentligt merforbrug. De 10,4 mill. vil bl.a. afbøde effekterne af den pågående genopretning af socialcentrenes økonomi på det forebyggende område.
Endelig tilføres socialcentrene 8,0 mill. kr. til sagsbehandling på funktion 6.45.51. Denne tilførsel skal ses i lyset af, dels at socialcentrene oplever et stigende antal henvendelser om børn og unge med behov for støtte, dels at det er Socialforvaltningens vurdering at arbejdspresset er så stort på kommunens socialrådgivere, at det påvirker kvaliteten af arbejdet negativt og gør det vanskeligt at leve op til kommunens politisk vedtagne standarder. Ydermere er det vurderingen, at arbejdspresset leder til, at der sættes dyrere indsatser i værk end påkrævet, da sagsbehandlerne hermed øger sandsynligheden for ikke at gøre for lidt i sagen og dermed skulle håndtere sagen endnu engang. Endelig er det vurderingen at arbejdspresset leder til at der ikke føles tilstrækkeligt op på sager, hvormed indsatser ikke justeres og afvikles i tilstrækkeligt omfang.
Tabellen nedenfor viser, at der i gennemsnit er 52 børne-/ungesager pr. sagsbehandler i Socialcentrenes 10 børnefamilieteams.
Tabel 1 Gennemsnitligt antal sager pr. sagsbehandler i de 8 Socialcentre
|
|
Antal
unikke børn omfattet af foran-staltninger |
Antal
undersøgelser på unikke børn |
Total |
Antal
sagsbehandlere |
Antal
børn omfattet af undersøgelser og/eller foranstaltninger pr. sagsbehandler |
|
Sum
for de 10 børnefamilieteams i de 8 Socialcentre |
7.366 |
1.717 |
9.083 |
174 |
52 |
Kilde: rundringning til socialcentre
Anm.: Socialrådgiverforeningen anbefaler 30-35 sager pr. sagsbehandler
De 52 sager pr. sagsbehandler er antal unikke børn/unge, der er omfattet af foranstaltninger (har et forebyggende ti lbud, er anbragt uden for hjemmet og/eller er omfattet af en undersøgelse).
Styrkelsen af sagsbehandlingen lokalt skal understøtte bedre kvalitet i kommunens sagsbehandling herunder en mere systematisk kobling af økonomiske og socialfaglige hensyn. I forhold til sagsbehandlingen vil midlerne bl.a. understøtte:
· Mere systematisk undersøgelse af mulige alternativer til anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder, fx netværkspleje, familiepleje eller kommunale døgninstitutioner.
· Tidligere og mere systematisk forberedelse af udslusning fra foranstaltninger i forbindelse med, at de unge fylder 18 år.
· Opnå højere grad af målopfyldelse i forhold til sagsbehandlingstider for §50-undersøgelser, udarbejdelse af handleplaner og sikre forældreinddragelse i handleplansarbejdet.
På den baggrund er det Socialforvaltningens forventning, at kvalitetsløftet af kommunens sagsbehandling er væsentlig for at understøtte og konsolidere den økonomiske genopretning.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående tabel.
Videre proces
Vedtages indstillingen formaliseres den foreløbige budgetudmelding for 2008.
BILAG
Ingen bilag
Anette Laigaard / Sven Bjerre