B-sag. Udmøntning af anlægsmidler til botilbudspladser til borgere med handicap
Der blev med budgetaftalen for 2018 afsat anlægsmidler til mindre ombygninger, som skal muliggøre oprettelse af flere botilbudspladser på handicapområdet. Det skal nu besluttes, at anlægsbudgettet hertil udmøntes.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:
-
At der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til mindre ombygninger på tre eksisterende botilbud på Pallesvej, Rymarksvej og Hans Knudsens Plads for at muliggøre oprettelse af 11 yderligere botilbudspladser. Beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet.
-
At der frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til mindre ombygninger samt afledte ejendomsudgifter til en midlertidig etablering af 13 botilbudspladser på Linde Allé 33 i Vanløse. Beløbet finansieres inden for Socialudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet.
Problemstilling
Socialforvaltningen fik i budget 2018 anlægsmidler til en udvidelse af antallet af botilbudspladser for at kunne overholde forsyningsforpligtigelsen på handicapområdet. Midlerne skal nu udmøntes, så forvaltningen kan igangsætte planlægningen og udførelsen af de påkrævede ombygninger.
Løsning
11 botilbudspladser til borgere med autismespektrumsforstyrrelse og udviklingshæmning oprettes på eksisterende botilbud på Rymarksvej i Hellerup, Pallesvej på Amager og Hans Knudsens Plads på Østerbro. Der er afsat 1 mio. kr. til mindre ombygninger på botilbuddene, hvilket skal muliggøre udvidelsen. Pladserne er oprettet senest foråret 2018.
13 botilbudspladser til unge med autisme etableres midlertidigt på Linde Allé i Vanløse, indtil et permanent tilbud er færdigbygget. Der er afsat 3 mio. kr. til mindre ombygninger af pladser, som forventes etableret primo 2019. Der er derudover givet en planlægningsbevilling til at afdække pris og muligheder for et permanent tilbud til de 13 pladser på en kommunal grund på Sundevedsgade 8 på Vesterbro.
Økonomi
Der blev i budgetaftalen afsat 4,09 mio. kr. i rådighedsbeløb, hvoraf 0,09 mio. kr. var stjernemarkerede ifm. budgetvedtagelsen. De resterende 4 mio. kr udmøntes med denne sag jf. tabel 1.
Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/ |
Bevilling |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. |
|
|
(2018 P/L) |
|||||
|
2018 |
2019 |
||||
|
SUD |
Ombygninger på eksisterende tilbud til udvidelse af kapaciteten (Rymarksvej, Pallesvej og Hans Knudsens Plads) |
3641 Byggeri og modernisering af tilbud |
5.38.52.3 |
1.000 |
0 |
|
SUD |
Ejendomsudgifter og ombygninger ifm. midlertidig oprettelse af botilbudspladser på Hyltebjerggård |
3641 Byggeri og modernisering af tilbud |
5.38.52.3 |
1.500 |
1.500 |
|
I alt |
- |
- |
- |
2.500 |
1.500 |
Driftsudgifter til pladserne er afsat i forbindelse med Budget 2018.
I forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes samlede økonomi, har Københavns Kommune forpligtiget sig til at reducere det samlede anlægsniveau i 2018 fra 3,36 mia. kr. til 2,9 mia. kr. Økonomiudvalget forelægges en indstilling december 2017, som vil angive rammerne for styring af bruttoanlægsudgifterne i 2018. Der er derfor en risiko for, at igangsættelsen af projektet efterfølgende må udskydes til 2019 som del af denne øvelse.
Videre proces
Indstillingen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Nina Eg Hansen
/ Siggi W. Kristoffersen