Udmøntning af demografimidler i budget 2015

I budget 2015 er der afsat midler til det sociale område til sikring af serviceniveauet for udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse og borgere med handicap i takt med, at befolkningen vokser i København. Indstillingen beskriver forslag til konkret udmøntning af midler til de enkelte målgrupper.

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller, overfor Socialudvalget,

1. At Socialudvalget godkender at midler afsat i budgetaftale 2015 på 7,0 mio. kr. vedrørende sikring af serviceniveau for udsatte børn og unge udmøntes som angivet i tabel 1 i løsningsafsnittet

2. At Socialudvalget godkender at midler afsat i budgetaftale 2015 på 5,8 mio. kr. vedrørende sikring af serviceniveau for borgere med sindslidelse udmøntes som angivet i tabel 2 i løsningsafsnittet

3. At Socialudvalget godkender at demografimidler afsat i budgetaftale 2015 på 4,8 mio. kr. vedrørende den sociale hjemmepleje udmøntes som angivet i tabel 3 i løsningsafsnittet

4. At Socialudvalget godkender at demografimidler, samt midler i forlængelse af den supplerende budgetmodel afsat i budgetaftale 2015 på i alt 31,9 mio. kr. vedrørende borgere med handicap udmøntes som angivet i løsningsafsnittet og tabel 4

Problemstilling

Socialudvalget skal beslutte den konkrete udmøntning af midler til Socialforvaltningens målgrupper udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse, borgere med handicap, samt den sociale hjemmepleje, der er afsat i budgetaftale 2015 til fastholdelse af serviceniveauet i takt med at befolkningen vokser i København.

Socialforvaltningens forslag til udmøntning afspejler de politisk besluttede strategier på områderne, og er samtidig udtryk for en konkret vurdering af, hvilke aktiviteter, der forventes at være under pres i 2015 som følge af stigende demografi.

Løsning

Udsatte børn og unge

I budgetaftalen for 2015 blev afsat 7,0 mio. kr. i 2015 og frem til området for udsatte børn og unge til foranstaltninger.

Forslag til udmøntning afspejler budgetaftalen og fremgår af tabel 1. Fordelingen af midler skal primært ses i lyset af den vedtagne strategi på området for udsatte børn og unge. Heri lægges vægt på tidlig indsats/forebyggelse og mere intensive og løsningsorienterede sagsbehandlingsmetoder, der skal fremme et skifte i retning af, at flere kan hjælpes med mindre indgribende indsatser:

Tabel 1. Udmøntning af demografimidler 2015 og frem, udsatte børn og unge

Målgruppe	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.
Udsatte børn og unge	7.000
	Flere familiebehandlingsforløb	1.800
	Styrkelse af forebyggende og rådgivende institutioner	1.500
	Tilførsel af 7 sagsbehandlere til sikring af en tidlig indsats	3.700

Borgere med sindslidelse

På området Borgere med sindslidelse blev afsat 5,8 mio. kr. i 2015 og frem til at sikre en kvalificeret indsats til borgere med behov for en socialpsykiatrisk indsats, herunder de borgere som udskrives fra regionens psykiatriske behandlingstilbud.

Forslag til udmøntning afspejler budgetaftalen og fremgår af tabel 2. Fordelingen er et udtryk for et ønske om at afhjælpe de strukturelle udfordringer, som området oplever (venteliste til botilbud og flaskehalsproblemer med hjemtagelse af færdigbehandlede patienter), samt et ønske om at understøtte den strategiske indsats i retning af øget flow fra botilbud, der både afhjælper ventelisten og bidrager til, at borgere med sindslidelse kan få et mere selvstændigt liv:

Tabel 2. Udmøntning af demografimidler 2015 og frem, borgere med sindslidelse

Målgruppe	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.
Borgere med sindslidelse	5.800
	Midler til køb af botilbudspladser	1.800
	Midler til socialpædagogisk støtte/hjemmevejledere	4.000

Borgere med handicap og Den sociale hjemmepleje

Med budget 2015 blev der tilført 4,8 mio. kr. til hjemmeplejen, samt 26,7 mio. kr. til borgere med handicap i den automatiske demografiregulering af budgettet. Hertil kommer 5,2 mio. kr. til den supplerende budgetfordelingsmodel på handicapområdet for at kompensere for stigende plejebehov blandt borgere med handicap. I alt er dermed afsat 31,9 mio. kr. til borgere med handicap.

Forslag til udmøntning fremgår af tabel 3. Udmøntningsforslaget afspejler et ønske om, at styrke hjemmesygeplejen grundet flere og mere komplekse forløb samt den konstaterede stigning i visiterede hjemmeplejetimer. Det indstilles dermed, at demografireguleringen ift. hjemmeplejeområdet udmøntes som følger:

Tabel 3. Udmøntning af den automatiske demografiregulering 2015 og frem, den sociale hjemmepleje

Målgruppe	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.
Den sociale hjemme-pleje	4.800
	Sygeplejen, flere og mere komplekse forløb	800
	Hjemmeplejen, flere forløb særligt i forhold til den unge målgruppe (18-22 år)	4.000

Den supplerende budgetmodel på handicapområdet på 5,2 mio. kr. indstilles udmøntet ved tildeling af midler i henhold til budgetfordelingsmodellen på botilbudsområdet. Dermed sikrer midlerne, at serviceniveauet på botilbud kan fastholdes ved stigende plejetyngde.

Af den resterende demografitildeling på handicapområdet på 26,7 mio. kr. er der allerede disponeret et-årige midler på 4,7 mio. kr., jf. BR-beslutning af 15. december 2011 om ”Implementering af kvalitetsmodel og akkreditering”. (Indstilling vedhæftet som bilag 1). Dermed reduceres demografitilførslen til voksne med handicap i 2015, og området tilgodeses ikke fuldt ud svarende til den demografiske udvikling.

Det indstilles, at den resterende automatiske demografiregulering på 22,0 mio. kr. udmøntes som angivet i tabel 4. Baggrunden for fordelingen er det demografiske pres blandt børn og unge med handicap, hvor særligt stigningen i antal af dagbehandlingstilbud udfordrer området. Derudover foreslås det som et led i strategien om at forebygge frem for at anbringe, at styrke indsatsen med forebyggende foranstaltninger, samt sagsbehandlingen. På voksenområdet ønskes det at prioritere den socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kan reducere presset på botilbudsområdet – dog er fortsat behov for at afsætte midler til køb af pladser som kompensation for den demografiske udvikling.

Tabel 4. Udmøntning af den automatiske demografiregulering i 2015 og frem, borgere med handicap

Målgruppe	Aktivitet	Beløb i 1.000 kr.
Borgere med handicap	22.000
	Midler til køb af pladser – herunder dagtilbud	3.700
	Styrkelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap	4.500
	Stigende antal børn i dagbehandling	9.000
	Øget udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA)	1.000
	Midler til socialpædagogisk støtte	2.500
	Styrkelse af ledsageordningen	500
	Øget sagsbehandling til sikring af tidlig indsats blandt unge med handicap	800

Fra 2016 og frem afsættes yderligere 4,7 mio. kr. til køb af pladser, når den 1-årige tilførsel til akkreditering jf. ovenfor tilbageføres til handicapområdet. Socialudvalget vil få forelagt et budgetoplæg med henblik på at tage stilling til kvalitetsmodel og akkreditering, når finansieringen heraf udløber med udgangen af 2015.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser/omflytninger ved demografiudmøntningen håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.

Anette Laigaard
/Katrine Bagge Thorball

Beslutning

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.