Ændring i prioriteringen af Socialforvaltningens anlægsprojekter i forbindelse med anlægsloftet
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
1. at Socialudvalget godkender, at anlægsmåltal for i alt 4,8 mio. kr. anvendes på projekterne "Modernisering af 56 bofællesskabspladser" og "Smedestræde", så projekterne kan igangsættes i 2018 i stedet for 2019.
2. at Socialudvalget tager til efterretning, at Socialforvaltningen nedjusterer anlægsmåltal for 10,4 mio. kr., som overføres til Økonomiforvaltningen med henblik på anvendelse i andre forvaltninger. Dermed udskydes et antal projekter fra 2018 til 2019.
Problemstilling
I en indstilling om anlægsloftet den 18. april 2018 (pkt.10) godkendte Socialudvalget en prioritering af, hvilke projekter der ønskes gennemført i 2018, og hvilke projekter, der ønskes udskudt til 2019. Endvidere tiltrådte Socialudvalget et ændringsforslag om, at "Socialforvaltningen kan igangsætte udskudte projekter i 2018, hvis der måltal mæssigt viser sig mulighed herfor, ved at der forelægges en B-sag for Socialudvalget.”
Hvert anlægsprojekt har modtaget et budget til finansiering af byggeriet, samt et måltal der angiver, hvor stor en del af budgettet, som må anvendes i indeværende år. Budgettet må således kun bruges i indeværende år, hvis et måltal er tilknyttet til budgettet. I forbindelse med forsinkelser overføres budgettet til 2019, mens måltallet kun gælder i 2018.
Dette indebærer to forhold:
- Forsinkede projekter bibeholder budgettet, men projekterne vil skulle tildeles et nyt måltal for 2019, hvis budgetterne skal bringes i anvendelse i 2019.
- Hvis måltallet for 2018 skal nå at blive brugt inden årets udgang, skal der findes alternative projekter, som kan igangsættes før tid. Hvis Socialforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at nå at anvende hele det overskydende måltal til egne projekter, kan den resterende del af måltallet tilbageføres til Økonomiforvaltningen, som kan tildele måltallet til andre forvaltninger.
Socialforvaltningen vurderer nu, at der en række projekter, som alligevel ikke kan gennemføres i 2018. De enkelte projekters budgetter overføres til 2019, men måltallet anvendes til alternative projekter i det omfang Socialforvaltningen kan nå at igangsætte andre projekter i 2018. Resten af måltallet overføres til Økonomiforvaltningen.
Årsagerne til de foreslåede udskydelser er opsummerende:
-
Projekter, der er opgivet eller ønskes ændret (inkl. som følge af udfordringer med tilvejebringelse af en grund).
-
Projekter som i mindre omfang er forsinket i etableringen.
Årsagerne er uddybet i bilag 1.
Løsning
I alt forventer Socialforvaltningen, at der kan udskydes budget for 15,2 mio. kr. til 2019. Budgettet forbliver således i Socialforvaltningen til anvendelse i 2019, men måltallet kan finde alternativ anvendelse.
Det skal bemærkes, at udskydelsen af projekterne til i alt 15,2 mio. kr. kun får begrænsede konsekvenser for borgerne. Eksempler herpå er to projekter, som tidligere er opgivet (Oliebladsgade og Glasvej), og hvor forsinkelsen primært skyldes tidskrævende afklaringer af, hvorvidt kommunen skal medfinansiere afholdte udgifter til forgæves projektering. To andre projekter er ibrugtaget til tiden (Nansensgade og Møllehuset), men der er overskydende midler, som ikke har behov for måltal.
Størst konsekvenser for brugerne har flytning af "På Sporet", der er forsinket som følge af udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen. Se mere herom i bilag1.
Endvidere er der to projekter, som i begrænset omfang har konsekvenser for brugerne. Det ene projekt omhandler udskiftning af brandalarmer på tre botilbud, og det andet omhandler opsætning af velfærdsteknologi på Robert Jacobsens Vej.
Det bemærkes, at Socialforvaltningen er forpligtiget til at reducere anlægsprognosen i løbet af 2018. Reduktionen indebærer, at Socialforvaltningen allerede nu overholder det måltal, som forvaltningen er forpligtiget til at overholde ved årets udgang.
Tabel 1: Ny prioritering af måltal (1.000 kr.)
| Projekt | Fremrykkes til 2018 | Udskydes til 2019 |
| 42 boliger på Glasvej (flytning Granvej) | 2.185 | |
| 45 boliger på Oliebladsgade (flytning af Granvej) | 1.978 | |
| Køb og ombygning af botilbud til sindslidende med misbrug (flytning af Granvej) | 2.250 | |
| Lindegårdshusene Nybyg | 1.500 | |
| Renovering af Granvej | 1.900 | |
| Nansensgade | 700 | |
| Møllehuset - flytning af beboere til tidsvarende plejeboliger | 700 | |
| Flytning af skæve boliger "På Sporet" | 694 | |
| Udskiftning af Brandalarmer | 960 | |
| 60 boliger til handicappede på Arenagrunden | 1.000 | |
| Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap | 1.367 | |
| Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge | 3.424 | |
| Smedestræde | 1.400 | |
| I alt | 4.824 | 15.234 |
Socialforvaltningen forelægger to gange årligt Socialudvalget en statusoversigt, der redegør nærmere for de enkelte projekter.
Økonomi
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, idet budgettet til de forsinkede projekter forbliver i Socialforvaltningen. Budgetterne overføres dog til 2019, hvor de vil finde anvendelse. Socialforvaltningen vil skulle bede om nyt måltal til budgetterne, så projekterne kan igangsættes og udgifterne afholdes.
Videre proces
Økonomiforvaltningen vil blive gjort bekendt med, at Socialforvaltningens måltal ønskes reduceret.
Nina Eg Hansen
/Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.
Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt og 2. at-punkt blev taget til efterretning.