Genopretningsplan for fysisk vedligeholdelse af Socialforvaltningens institutioner

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. august 2007

 

 

24.      Genopretningsplan for fysisk vedligeholdelse af Socialforvaltningens institutioner

SUD 330/2007  J.nr. 330/2007

 

 

 

Socialudvalget skal tage stilling til det videre arbejde med genopretningsplanen for Socialforvaltningens institutioner, herunder procesplan, kriterier for vedligeholdelses­standard og økonomi forbundet med bygningssyn af institutionerne

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget godkender procesplanen for udarbejdelse af genopret­ningsplan for Socialforvaltningens institutioner. 2.                  at Socialudvalget godkender kriterierne for vedligeholdelsesstandarden. 3.                  at Socialudvalget godkender en udgift på op til 750.000 kr. til at gennemføre bygningssyn på ca. 100 af Socialforvaltningens institutioner.

 

Problemstilling

På Socialforvaltningens institutioner er der et vedligeholdelsesefterslæb som ikke kan dækkes af grundbudgettet til vedligeholdelse i Københavns Ejendomme. Socialudvalget har på mødet den 25. april 2007 (SUD 115/2007 og 122/2007) besluttet, at Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme skal arbejde videre med processen for udarbejdelse af en genopretningsplan for alle Socialforvaltningens institutioner. Det videre arbejde med genopretningsplanen forudsætter, at Socialudvalget tager stilling til ovennævnte 3 indstillingspunkter.

 

Løsning

Socialforvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en egentlig genopretningsplan for Socialforvaltningens institutioner hvor vedligeholdelsesbehovet prissættes.

 

Genopretningsplanen udarbejdes i samarbejde med Københavns Ejendomme. Genopretningsplanen vil vise hvad det koster at genoprette Socialforvaltningens institutioner op til det niveau (kriterier), som er beskrevet i bilag 2.

 

I arbejdet med genopretningsplanen foretages en registrering af vedligeholdelses­standen, såvel udvendigt som indvendigt, på ca. 100 institutioner, som er et repræsentativt udsnit af de forskellige institutionstyper. De 100 institutioner andrager ca. 1/3 af alle de omhandlede institutioner.

 

Registreringen af de ca. 100 institutioner sker ved bygningssyn med udgangspunkt i de eksisterende m²-oplysninger fra Københavns Kommunes vedligeholdelsesdatabase, Caretaker og de arealoplysninger, der danner grundlag for huslejekontrakterne.

 

På baggrund af registreringen estimeres det samlede vedligeholdelsesbehov for alle Socialforvaltningens institutioner. 

 

Prissætningen af vedligeholdelsesbehovet fremkommer ved at sammenholde det nuværende vedligeholdelsesniveau med det ønskede niveau, som er beskrevet i bilag 2.

 

Genopretningsplanen omfatter ikke administrative lokaler, men alene Social­forvaltningens institutioner og dermed ikke socialcentre etc.

 

Genopretningsplanen omfatter alene vedligeholdelsesmæssig genopretning af de eksisterende forhold til det ønskede niveau og dermed ikke modernisering eller ombygning af institutionerne.

 

Baseret på erfaringspriser fra bygningssyn gennemført i 2006 anslås udgiften til gen­nem­førelse af bygningssyn af ca. 100 institutioner at koste op til 750.000 kr. Udgiften dæk­ker registrering af den indvendige vedligeholdelsesstand. Udgiften til registrering af ved­ligeholdelsesstanden af klimaskærm, tekniske anlæg og befæstet terræn, der gen­nem­føres samtidig, dækkes af Københavns Ejendomme.

 

Vedligeholdelsesefterslæbet kan ikke dækkes af budgettet til vedligeholdelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen / Københavns Ejendomme såfremt genopretningen af Social­for­valt­ningens institutioner skal kunne gennemføres indenfor overskuelig tid. Det er derfor

en forudsætning, at forvaltningen tilføres midler til formålet.

 

Økonomi

Beløbet foreslås finansieret via midler bevilget i forbindelse med budgetaftalen for 2007, hvor Socialforvaltningen modtog et engangsbeløb på 2 mill. kr.  til at undersøge, om de eksisterende botilbud er velegnede til en modernisering og i fald, hvorledes boligerne bedst moderniseres.

 

Et delmål herfor er at vurdere standarden for de nuværende fysiske rammer. Anvendelsen af de 0,750 mill. kr. til en vurdering af de fysiske rammer kan derfor ses som første trin i en samlet plan for modernisering af boliger til psykisk syge og handicappede.

   

Videre proces

Genopretningsplanen forventes at ligge klar primo 2008 hvor den forelægges for Social­udvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

 

Bilag

1.      Procesplan for genopretningsplanen for Socialforvaltningens institutioner

2.      Kriterier for indvendig vedligeholdelse

 

 

         Anette Laigaard                              /                    Jens Elmelund