Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008
Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 29. august 2007
17. Revision af Socialudvalgets budgetforslag 2008
SUD 342/2007 J.nr. 342/2007
På
baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2007 (ØU 221/2007) om, at
Socialudvalget skal tilrette deres budgetforslag 2008, er der behov for, at
Socialudvalget træffer beslutning om en række ændringer.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 2. at Socialudvalget godkender at udgifterne, på ca. 7,7 mill. kr., til "Driftssikring af boligbyggeri" fra 2008 omplaceres fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område på bevillingsområdet Stofafhængige funktion 0.25.18.1. 3. at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at "Driftssikring af boligbyggeri" finansieres af et forventet mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler til førtidspension på funktion 5.48.70. 4.
at Socialudvalget som alternativ til "at punkt
|
Problemstilling
Denne indstilling indeholder 2 adskilte problemstillinger.
a. Finansiering af Socialudvalgets bidrag til
prioriteringsrummet
Økonomiudvalget
har besluttet, at den generelle besparelse på 11,2 mill. kr. til finansiering
af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet skal erstattes af konkrete
besparelser, da prioriteringsrummet ikke må finansieres af generelle
besparelser. Der er derfor behov for at foretage en omflytning mellem konkrete
og generelle besparelser i Socialudvalgets budgetforslag 2008.
b. Driftssikring af boligbyggeri
Økonomiudvalget
har endvidere vedtaget at udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri", skal
flyttes fra efterspørgselsstyrede overførsler til det rammebelagte område.
"Driftsikring af boligbyggeri" har hidtil været finansieret af mindreforbruget
på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler. Omflytningen af
"Driftssikring af boligbyggeri" begrundes med, at udgiften med at udgiften
ifølge Indenrigsministeriet er defineret som en serviceudgift. Udgifterne til
"Driftssikring af boligbyggeri" skal finansieres indenfor Socialudvalgets
ramme, hvorfor der er et finansieringsbehov på 7,7 mill. kr.
Løsning
a. Finansiering af Socialudvalgets bidrag til
prioriteringsrummet
I Socialudvalgets bidrag til finansiering af prioriteringsrummet indgår der en generel besparelse på 11,2 mill. kr, hvilket Økonomiudvalget den 12. juni har besluttet sk al erstattes af konkrete finansieringsforslag. Der er således behov for, at den generelle besparelse på 11,2 mill. kr. erstattes med konkrete spareforslag. Det anbefales på den baggrund, at den generelle besparelse ombyttes med en række af de konkrete spareforslag der indgår i Socialudvalgets budgetforslag 2008. I tabel 1 fremgår der konkrete spareforslag fra budgetforslag 2008 der kan erstatte den generelle besparelse på 11,2 mill. kr.
Tabel 1: Konkrete besparelser
fra budgetforslag 2008 til erstatning af generel besparelse
|
Besparelser
(2008 P/L) |
1000 kr. |
|
BUM-model på socialcentrenes
anvendelse af forebyggende institutioner |
800 |
|
BUM-model på socialcentrenes
anvendelse af rådgivende institutioner |
800 |
|
Styrkelse af familieplejeområdet |
1.000 |
|
Øget anvendelse af egne hybler og
ophør af dobbeltforanstaltninger |
1.000 |
|
Nedlæggelse af Vesterbroprojektet |
800 |
|
Reduktion i budgettet til
hjemmevejledere |
1.000 |
|
Etablering af fælles team til
udkørsel af metadon og medicin til brugere
|
500 |
|
Nye standardaftaler om behandling af
stofafhængige |
1.500 |
|
Besparelse på indlogering på hotel |
1.000 |
|
Sammenlægning af rådgivningscentrenes
økonomi- og lønadministration |
800 |
|
Besparelsen på ikke-disponerede
midler på Stofafhængige |
1.500 |
|
Opgangsfællesskaber på botilbud for
længerevarende ophold |
250 |
|
Hjemtagning af pladser som i dag
købes på dag- og botilbudsområdet |
250 |
|
I
alt |
11.200 |
Alle tal er angivet i 2008 pris- og
lønniveau.
Konsekvens af ovenstående vil være, at den generelle besparelse på 11,2 mill. indarbejdes i Socialudvalgets budgetforslag 2008 og fordeles ud på samtlige bevillingsområder efter bevillingsområdernes andel af det samlede budget.
b. Driftssikring af boligbyggeri
Udgifterne til driftssikring af boligbyggeri dækker over udgifter til tomgangsleje og istandsættelse i forbindelse med den kommunale anvisning til boliger i den almene boligorganisation. Grundlaget for udgifterne er lov om almene boliger § 59, stk. 1, jf. bilag 1.
Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" har tidligere været konteret på de efterspørgselsstyrede overførsler. Som følge af at udgifterne indgår som "serviceudgifter" i henhold til Indenrigsministeriets definition, ønsker økonomiforvaltningen, at udgifterne fremover konteres under det rammebelagte område. Socialforvaltningen anbefaler, at udgifterne fremover indgår på bevillingsområdet Stofafhængige, hvor forvaltningens øvrige udgifter til boligsociale tiltag konteres.
Hidtidig praksis har været at "Driftssikring af boligbyggeri" blev dækket af mindreforbrug på førtidspension under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Det foreslås, at udgifterne fra 2008 fortsat finansieres af det forventede mindreforbrug på førtidspension på funktion 5.48.70 under de efterspørgselsstyrede overførsler.
Alternativt foreslås udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" finansieret af driftsbudgettet til Tryghedsplanen. Denne finansiering vil som konsekvens medføre, at en række nye botilbud til handicappede og psykisk syge ikke vil kunne ibrugtages fra 2008 og vil derfor betyde at ventetiden til et botilbud ikke vil kunne nedbringes som planlagt. En besparelse på driftsmidlerne til tryghedsplanen på 7,7 mill. kr. vil indebære en reduktion på ca. 13-18 pladser til psykisk syge og handicappede.
Forvaltningen vil, hvis alternativ 2 vælges efterfølgende fremsende, en konkret udvalgsindstilling med en revideret udbygningsplan i forbindelse med tryghedsplanen.
Forvaltningen har ikke peget på generelle besparelser på driftsudgifterne til finansiering af problemstillingen, da der pt. forventes et merforbrug i 2007 og der i budgetforslag 2008 allerede indarbejdet besparelser på 104 mill. kr.
Økonomi
a. Finansiering af Socialudvalgets bidrag til
prioriteringsrummet
Den generelle besparelse på 11,2 mill. kr. der er anvendt til finansiering af Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet indarbejdes i stedet for de konkrete besparelser fra tabel 1 i Socialudvalgets budgetforslag 2008.
b. Driftssikring af boligbyggeri
Udgifterne til "Driftssikring af boligbyggeri" vil fra 2008 blive bogført på funktion 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri under bevillingsområdet Stofafhængige.
Tiltrædes "at punkt
Tabel 2.
Omflytning af budget
|
Fra bevillingsområde |
Funktion |
Til bevillingsområde |
Funktion |
Beløb i 2007 priser (mill. kr.) |
Varigt |
|
Efterspørgselsstyrede overførsler |
5.48.70 |
Stofafhængige |
0.25.18.1 |
7,7 |
Ja |
Videre
proces
Ved en tiltrædelse vil ovenstående omflytninger blive indarbejdet i vedtaget budget 2008.
Bilag
Bilag 1: Driftssikring
af boligbyggeri