Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 29. august 2007

 

 

13.      Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006

SUD 337/2007  J.nr. 337/2007

 

 

 

Borgerrepræsentationen bevilgede den 13. juni Socialudvalget et internt lån på 21,8 mill. kr. til tilbagebetaling af merforbruget i regnskab 2006, jf. BR 294/07. I den forbindelse skal Socialudvalget anvise finansiering til tilbagebetalingen af lånet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, 1.                  at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at tilbagebetaling af lånet i 2008-2010 finansieres ved en generel besparelse på budgettet på 0,2 pct.

 

Problemstilling

Socialforvaltningens regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceydelser – et merforbrug på drift på i alt 40,0 mill. kr. Socialudvalget fandt finansiering af de 18,2 mill. kr. indenfor Socialudvalgets ramme. Borgerrepræsentationen har bevilliget Socialudvalget et internt lån til tilbagebetaling af de resterende 21,8 mill. kr af merforbruget. Det interne lån tilbagebetales over 3 år med årlige ydelser på 7,3 mill. kr. Der er på den baggrund behov for at Socialudvalget anviser finansiering til de årlige ydelser på 7,3 mill. kr. i perioden 2008-2010.

 

Løsning

Socialforvaltningen foreslår at ydelserne på lånet til dækning af merforbrug i regnskab 2006 finansieres ved en generel besparelse på ca. 0,2 pct. på Socialforvaltningens budget fra 2008-2010. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Fordeling af besparelse på bevillingsområder

Bevillingsområde	Besparelse (1000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	1.974
Voksne med særlige behov	1.493
Stofafhængige	680
Handicappede	2.539
Administration	659
I alt	7.344

Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau.

 

Socialudvalget har i budgetforslag 2008 foretaget besparelser for i alt 104 mill. kr. Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at gennemføre yderligere besparelser uden serviceforringelser for Socialforvaltningens brugere.

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Indstillingen foreligges Økonomiudvalget den 25. september og Borgerrepræsentationen 4. oktober.

 

Bilag

Ingen bilag

 

 

         Anette Laigaard                              /                    Sven Bjerre