Budgetdrøftelse af status på Budgetforslag 2018

Socialudvalgets budgetforslag skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 2. maj 2017. Heri skal indgå et budget i balance samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalget andenbehandler budgetforslaget d. 26. april 2017.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. tager status på Budgetforslag 2018 til efterretning og drøfter videre håndtering.

Problemstilling

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2018 aflevere et budgetforslag 2. maj 2017. Forslaget skal sikre balance på udvalgets samlede budgetramme i 2018, hvilket vil sige, at finansiering af kendte interne rammeudfordringer skal indgå i forslaget.

Samtidig skal Socialudvalget bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 90,9 mio. kr., der indgår i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen. Herfra skal dog fratrækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringstiltag på 23,7 mio. kr. Derudover er der ledige midler som følge af mindreudgifter til kommunens fællesordninger i 2018 på 2,8 mio. kr., der kan anvendes til at finansiere Socialudvalgets bidrag til prioriteringsrummet. Efter modregning af dette skal Socialudvalget samlet fremsende nye forslag for 64,1 mio. kr.

Endelig skal Socialudvalget drøfte håndtering af konkrete bevillingsudløb.

I det følgende gennemgås de enkelte elementer særskilt.

Indledningsvis kan det opsummeres, at følgende materiale er ændret siden førstebehandlingen af budgetforslag 2018 (SUD 15/3 2017):

• HA07: Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap er omdøbt til HA07b. Forslaget er blevet ændret, således at besparelsen hentes ved en reduktion af budgettet med 1,2 pct. på forvaltningens døgn- og dagtilbud (kommunale og selvejende) samt ved en reduktion af gennemsnitsprisen på købte pladser med 1,2 pct. I den tidligere version af HA07 blev besparelsen hentet ved en reduktion af budgettet med 1 pct. på både egne tilbud og købte tilbud. Som led heri indgik en pladsreduktion på købte tilbud. Forvaltningen vurderer ikke, at det er realistisk at reducere antallet af pladser set i lyset af den aktuelle efterspørgsel. Herudover er provenuet (for at sikre budget i balance) i 2018 øget med 2,8 mio. kr. Det samlede provenu på HA07b bliver således i alt 15,2 mio. kr. i 2018 og frem. Formål, indhold mm. er endvidere præciseret i forslaget.
• UD03: Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17 er omdøbt til UD03b: Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17, og provenuet er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 og frem som følge af en kvalificering af effektiviseringspotentialet i dialog med Mændenes Hjem. Effektiviseringen vil således være 2,3 mio. kr. i 2018 og frem.
• Der er udarbejdet et alternativ til UD03b: Flytning af Sundhedsrummet til Halmtorvet 17, kaldet UD03c, efter dialog med Mændenes Hjem. Effektiviseringen i det nye forslag vil være 2,3 mio. kr. i 2018 og frem. UD03c er af ”særlig følsom karakter” og derfor på som lukket punkt i dagsordenssystemet (jf. bilag 1c).
• Der er udarbejdet et erstatningsforslag for BU01 Investeringsforslag: Flytning og opnormering af døgninstitutionsafdelingen Rymarksvænge. Som følge af nyligt opståede bygningsmæssige uklarheder i forbindelse med Økonomiforvaltningens ejendomsfaglige vurdering af forslaget blev BU01 trukket ifm. Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til Budget 2018 den 15. marts 2017. Erstatningsforslaget BU01b har ligeledes et provenu på 2,1 mio. kr. og eftersendes frem mod Socialudvalgets budgetdrøftelse den 29. marts 2017.
• Der er udarbejdet en ny udgave af BU10: Tilpasning af serviceniveau på døgntilbud til udsatte børn og unge, kaldet BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov. Provenuet i BU10b er 8,8 mio. kr. 2018 svarende til en reduktion af budgettet til Børnefamilier med særlige behov med 0,6 pct. Formål, indhold mm. er beskrevet i forslaget.
• Der er udarbejdet en ny udgave af TV01: Omstilling af familieplejeområdet (kaldet TV01b). Ændringen skyldes, at investeringsprofilen mellem 2017 og 2018 er ændret en smule. Der er tillige lavet en udgave af forslaget (TV01c) med en reduceret implementering, således at forslagets besparelsespotentiale reduceres fra 12,8 mio. kr. til 8,0 mio. kr. i 2018. Der opnås først helårseffekt fra 2021.
• Der er udarbejdet en ny udgave af TV03: Administrativ besparelse (kaldet TV03b) med en forøgelse af provenuet i 2018 med 1 mio. kr. svarende til en fremrykning af den stigende profil, således at det administrative budget til de centrale kontorer reduceres med 2,0 pct. frem for 1,4 pct. Den samlede besparelse ved TV03b bliver således 3,5 mio. kr. i 2018 og frem. Formål, indhold mm. er endvidere præciseret i forslaget.
• TF05 Ophør af ekstra rengøring udgår i forlængelse af Socialudvalgets 1. behandling af budgetforslaget d. 15. marts.
• Formål, indhold mm. er endvidere præciseret i følgende forslag:
  • SI02: Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse
  • UD04: Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet
  • BU09: Administrativ besparelse på Borgercenter Børn og Unges stab  
• Notat om bevillinger, der udløber i 2017 (se bilag 2a):
  • Bevillingsudløb vedr. Ungeprojektet er opdateret ift. økonomi, så det fremgår, at der er et budgetbehov i 2017. Socialforvaltningen vil i særskilt sag om 2017-udfordringer (SUD 29. marts 2017) fremlægge forslag til håndtering af projektets 2017-behov.

Dertil er som bilag 3 vedlagt et spørgsmål/svar-notat, som opsummerer spørgsmål og bestillinger fra Socialudvalgets budgetseminar 27. og 28. februar samt 1. behandling af Budgetforslag 2018. Notatet opdateres løbende frem mod Socialudvalgets andenbehandling af budgetforslag 2018 den 26. april 2017. I tilknytning til bilag 3 er også udarbejdet to notater vedr. status på Ungeprojektet (bilag 3a) og udbudsmuligheder ift. drift af tilbud til Socialforvaltningens borgere (bilag 3b).

Interne rammeudfordringer

Socialforvaltningen forventer, at der i 2018 vil være risiko for betydelige budgetudfordringer på området for borgere med handicap primært som følge af flere børn og unge med diagnoser – særligt autisme – samt et stigende antal ældre borgere med handicap.

Som angivet i budgetnotat SO7 til Overførselssagen 2016/2017 vurderer Socialforvaltningen, at udfordringen i 2017 beløber sig til 24,5 mio. kr. Socialforvaltningen foreslår, at denne udfordring håndteres varigt i forbindelse med Socialudvalgets Budgetforslag 2018, jf. tabel 1 nedenfor. Socialforvaltningen vil i særskilt sag om 2017-udfordringer (SUD 29. marts 2017) fremlægge forslag til håndtering af handicapområdets 2017-behov, herunder konsekvensen af Overførselssag 2016/2017.

I bilag 4 er baggrunden for risikoen beskrevet.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at fortsætte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden. Strategien har til formål at understøtte forvaltningerne i at indfri det stigende effektiviseringsbehov. Der er afsat 450 mio. kr. fordelt på tre puljer til smarte investeringer i kernevelfærden.

Socialudvalget har på udvalgsmødet den 15. marts vedtaget 9 smarte investeringsforslag (bilag 5), som i alt bidrager med effektviseringer på Socialudvalgets ramme på i alt 28,7 mio. kr. i 2018. Forslagene blev alle prioriteret i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2016/2017 og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen den 27. april 2017. De 28,7 mio. kr. indgår i Socialudvalgets bidrag til nye forvaltningsspecifikke omprioriteringer til budget 2018.

Socialforvaltningen har derudover udarbejdet et innovationsforslag vedr. analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere (se bilag 5). Forslaget blev ligeledes prioriteret i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2016/2017 og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen den 27. april 2017. Budgetbehovet i forslaget var sat til 1.300 t. kr. Socialforvaltningen har fået 1.234 t. kr. til at gennemføre analysen, men vurderer ikke, at den reducerede bevilling vil hindre gennemførelsen af projektet. Forslaget forventes at kunne bidrage med viden til udarbejdelse af investeringsforslag til Budget 2019.

Håndtering af bevillingsudløb på 58,0 mio. kr. på Service med udgangen af 2017

I alt udløber bevillinger med genfinansieringsbehov for 58,0 mio. kr. på service i 2018. Bevillingsudløbene er uddybende beskrevet i bilag 2a.

Socialudvalget skal tage stilling til, om videreførelse af enkelte af disse aktiviteter skal indarbejdes i budgetforslaget eller indgå i efterårets budgetforhandlinger.

Socialforvaltningen foreslår på baggrund af Socialudvalgets drøftelser i forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslag 2018 at videreføre 2 konkrete aktiviteter:

• Socialt akuttilbud til borgere med sindslidelser (1,1 mio. kr.)
• Ungeprojektet (4,3 mio. kr.)

Samlet finansieringsbehov for de 2 bevillingsudløb er 5,4 mio. kr., som foreslås indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2018. Budgetbehovet i 2017 for Ungeprojektet håndteres inden for Socialforvaltningens ramme i 2017.

Løsning

Den samlede udfordring fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Oversigt over samlede udfordringer og forslag til håndtering

I nedenstående tabel 2 er oplistet de forslag i omprioriteringskataloget, der ikke allerede indgår i processen med smarte investeringer. Samlet er der forslag for 65,3 mio. kr. Forslagene beskrives nærmere i bilag 1a.

Tabel 2: Omprioriteringsforslag (mio. kr., 2018-pl)

Note: Tværgående investeringsforslag markeret med (*) godkendes i særskilte fællesindstillinger.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialudvalget skal ved andenbehandlingen af Budgetforslag 2018 den 26. april 2017 beslutte de omprioriteringsforslag, der skal finansiere Socialudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Herudover skal Socialudvalget også træffe beslutning om, hvordan de identificerede budgetudfordringer skal håndteres samt om eventuelle bevillingsudløb, der ønskes videreført inden for Socialudvalgets ramme. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2017.

Det endelige Budget for 2018 vedtages i Borgerrepræsentationen d. 5. oktober 2017.

Nina Eg Hansen

                                                 / Anders Kirchhoff

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev taget til efterretning og drøftet.