Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 29. marts 2006

 

 

2.      Revisionsprotokollat 3/2005 om kommunens anvendelse af Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet) i 2005 samt direkte opkobling til TS Tele (Bilag)

 

SUD 128/2006  J.nr. 128/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender, at nærværende indstilling fremsendes til Økonomiforvaltningen som udvalgets høringssvar.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2006

Direktør Jan Christensen og Revisor Flemming Bialas deltog fra Revisionsdirektoratet

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Tre forvaltninger i kommunen, herunder Socialforvaltningen,  anvender Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet). Revisionsdirektoratet har undersøgt, om de tre forvaltninger har overholdt vilkårene for kommunens systemtilmelding, og om forvaltningerne har en betryggende kontrol med kommunens oprettelse af personkoder og tildeling af systemtilgange til AU-systemet.

 

Ved afgivelsen protokollatet til Økonomiforvaltningen har direktoratet anmodet Økonomiforvaltningen om at indhente høringssvar fra de stående udvalg, således at disses svar kan indgå i økonomiforvaltnin-gens sagsfremstilling til Økonomiudvalget.

 

Revisionsdirektoratet har ikke bemærkninger til Familie- og Arbejds-markedsforvaltningens sikkerhed i forbindelse tildeling af personko-der og systemadgange og konstaterer desuden , at kommunen

generelt har en tilfredsstillende dokumentation for oprettelserne.

 

 

Revisionsdirektoratet har også undersøgt, om den løbende kontrol med anvendelsen af autorisationerne er betryggende. Direktoratet har noteret sig, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen  har foretaget en kraftig oprydning og mere end halveret antallet af brugere i 2005, og desuden har strammet forretningsgangen, så inaktive brugere løbende fjernes.

 

Revisionsdirektoratet anbefaler, at forvaltningerne på ny vurderer procedurerne for godkendelse af personkoder og tildeling af systemadgange i systemet, og at forvaltningerne tilrettelægger deres  løbende kontrol med anvendte personkoder og systemadgange, som kontrollen blev udført i Skatte- og Registerforvaltningen

 

Socialforvaltningen har hos Revisionsdirektoratet rekvireret en uddybning af, hvad det indebærer at følge Skatte- og Registerfor-valtningens forretningsgang og har foretaget sammenligning med socialforvaltningens forretningsgang.

 

Som det fremgår af protokollatet har forvaltningen halveret antallet af autorisationer og har strammet forretningsgangen for den løbende kontrol med anvendelsen af autorisationerne, og Revisionsdirektoratet har ikke haft bemærkninger hertil.

 

Med den gennemførte stramning af forretningsgangen finder Social-forvaltningen, at der er den påkrævede sikkerhed. Udvidelse med de yderligere kontrolelementer,  som findes i Skatte- og Registerforvalt-ningens forretningsgang, vil ikke  give reel øget sikkerhed, men vil  til gengæld kræve et ekstra personaleforbrug ca. ½ årsværk.

 

Forvaltningen vil dog løbende evaluere kontrollerne på baggrund af udviklingen i antallet af autorisationer, der skal genaktiveres eller slettes på grund af manglende brug.