Revisionsprotokollat 3/2005 om kommunens anvendelse af Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet) i 2005 samt direkte opkobling til TS Tele (Bilag)
Revisionsprotokollat 3/2005 om kommunens anvendelse af Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet) i 2005 samt direkte opkobling til TS Tele (Bilag)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 29. marts 2006
2. Revisionsprotokollat 3/2005 om kommunens anvendelse af Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet) i 2005 samt direkte opkobling til TS Tele (Bilag)
SUD 128/2006 J.nr. 128/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen indstiller,
at Socialudvalget godkender, at nærværende indstilling
fremsendes til Økonomiforvaltningen som udvalgets høringssvar.
RESUME
Tre forvaltninger i kommunen,
herunder Socialforvaltningen, anvender
Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet). Revisionsdirektoratet
har undersøgt, om de tre forvaltninger har overholdt vilkårene for kommunens
systemtilmelding, og om forvaltningerne har en betryggende kontrol med
kommunens oprettelse af personkoder og tildeling af systemtilgange til
AU-systemet.
Ved afgivelsen protokollatet til Økonomiforvaltningen har direktoratet
anmodet Økonomiforvaltningen om at indhente høringssvar fra de stående udvalg,
således at disses svar kan indgå i økonomiforvaltnin-gens sagsfremstilling til
Økonomiudvalget.
Revisionsdirektoratet har ikke bemærkninger til Familie- og
Arbejds-markedsforvaltningens sikkerhed i forbindelse tildeling af personko-der
og systemadgange og konstaterer desuden , at kommunen
generelt har en tilfredsstillende dokumentation for oprettelserne.
Revisionsdirektoratet har
også undersøgt, om den løbende kontrol med anvendelsen af autorisationerne er
betryggende. Direktoratet har noteret sig, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foretaget en kraftig oprydning og mere
end halveret antallet af brugere i 2005, og desuden har strammet
forretningsgangen, så inaktive brugere løbende fjernes.
Revisionsdirektoratet
anbefaler, at forvaltningerne på ny vurderer procedurerne for godkendelse af
personkoder og tildeling af systemadgange i systemet, og at forvaltningerne
tilrettelægger deres løbende kontrol med
anvendte personkoder og systemadgange, som kontrollen blev udført i Skatte- og
Registerforvaltningen
Socialforvaltningen har hos
Revisionsdirektoratet rekvireret en uddybning af, hvad det indebærer at følge
Skatte- og Registerfor-valtningens forretningsgang og har foretaget
sammenligning med socialforvaltningens forretningsgang.
Som det fremgår af
protokollatet har forvaltningen halveret antallet af autorisationer og har
strammet forretningsgangen for den løbende kontrol med anvendelsen af autorisationerne,
og Revisionsdirektoratet har ikke haft bemærkninger hertil.
Med den gennemførte stramning
af forretningsgangen finder Social-forvaltningen, at der er den påkrævede
sikkerhed. Udvidelse med de yderligere kontrolelementer, som findes i Skatte- og
Registerforvalt-ningens forretningsgang, vil ikke give reel øget sikkerhed, men vil til gengæld kræve et ekstra personaleforbrug
ca. ½ årsværk.
Forvaltningen vil dog løbende
evaluere kontrollerne på baggrund af udviklingen i antallet af autorisationer,
der skal genaktiveres eller slettes på grund af manglende brug.
SAGSBESKRIVELSE
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af positivlisten over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Revisionsprotokollat 3/2005
kommunens anvendelse af Told- og Skattestyrelsens autorisationssystem (AU-systemet)
i 2005 samt direkte opkobling til TS Tele
Grethe Munk /
Sven Bjerre