Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 28. november 2007
6. Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
SUD 463/2007 J.nr. 457/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialudvalget er gennem budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. ved udmøntning af døgnanbringelsespuljen i 2007. De 18,8 mill. kr. forslås, efter aftale med Økonomiforvaltningen, tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som konsekvens af et øget udgiftspres på området.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen beslutter; 1. at Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tildeles 18,8 mill. kr. i henhold til budgetaftalen for 2008, idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftsmidler", funktion 6.45.51.1. 2. at de 18,8 mill. kr. anvendes til at dække det forventede merforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behovs ydelsesbudget, jævnfør tabel 1. Socialudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2007 Indstillingen blev tiltrådt. |
Problemstilling
Socialudvalget er gennem budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. svarende til de afsatte midler i budget 2007 til at dække behovet for midler til døgnanbragte børn. Midlerne anvendes i 2007 til at dække det forventede merforbrug på området pr. oktober.
Løsning
De 18,8 mill. kr. er tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på baggrund af et øget udgiftspres i 2007, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Denne vækst i udgifterne har været en medvirkende faktor til det indmeldte forventede merforbrug pr. oktober. Midlerne anvendes til at dække det indmeldte forventede merforbrug og er således allerede disponeret.
Økonomi
Midlerne skal overføres fra
Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftspuljer", funktion 6.45.51.1.
Midlerne fordeles ud fra hvor socialcentrene forventer det største pres til døgnanbragte børn, jf. oktoberprognosen. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1: Fordeling af
døgnanbringelsespulje på baggrund af oktoberprognose (mill. kr.)
|
Funktion
|
Budget |
Forbrug |
Afvigelse |
Andel |
Fordeling |
|
5.25.10.1 - Fælles formål |
9,4 |
6,7 |
(2,7) |
|
|
|
5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder |
235,6 |
262,7 |
27,0 |
0,7 |
12,6 |
|
5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger |
207,3 |
224,4 |
17,1 |
|
|
|
5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og
unge |
248,0 |
256,0 |
8,0 |
0,3 |
6,2 |
|
5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinst. |
5,3 |
5,7 |
0,3 |
|
|
|
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger |
97,0 |
97,2 |
0,1 |
|
|
|
I alt |
802,7 |
852,6 |
49,9 |
1 |
18,8 |
Videre proces
Sagen forventes behandlet på Borgerrepræsentationsmødet den 13. december 2007.
Bilag
1. Aftale om budget 2008 for Københavns Kommune- Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?
Adm. direktør
Direktør