Godkendelse af fritvalgstimepriser til leverandører af personlig og praktisk hjælp i 2007
Godkendelse af fritvalgstimepriser til leverandører af personlig og praktisk hjælp i 2007
Socialudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 28. november 2007
18. Godkendelse af fritvalgstimepriser til leverandører af personlig og praktisk hjælp i 2007
SUD 487/2007 J.nr. 487/2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Socialforvaltningen skal hvert år udregne priser for de
hjemmeplejeydelser, som er omfattet af fritvalgsloven. Priserne skal godkendes
af Socialudvalget.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. at Socialudvalget godkender timepriserne for 2007 til leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder at de nye priser medfører en forventet merudgift til private leverandører på ca. 100-150 t.kr. på bevillingsområdet 4, funktion 5.32.32. Socialudvalgets
beslutning i mødet den 28. november 2007 Indstillingen blev tiltrådt. |
Problemstilling
I henhold til Lov om Social Service skal der årligt beregnes timepriser til personlig og praktisk hjælp. Priserne er beregnet i henhold til Socialministeriets vejledning. Timepriserne beregnes som omkostningerne ved at levere hjemmehjælp divideret med de leverede timer.
Dermed fastsættes prisen til de private leverandører efter Socialforvaltningens egne omkostninger pr. time. De private leverandører skal nu efterbetales, idet Socialforvaltningens omkostninger pr. time er steget fra 2006 til 2007. Priserne beregnes på baggrund af regnskabsresultatet for det foreliggende år. Dermed er prisstigningen fra 2006 til 2007 udtryk for en stigning i omkostninger pr. leveret time fra regnskab 2005 til regnskab 2006. For at få priserne til at afspejle genopretningsprojektets effekter i 2007 har Socialforvaltningen indregnet et effektiviseringskrav i prisen for 2007.
Løsning
Socialforvaltningen har på baggrund af regnskab 2006 beregnet nye priser, som er gældende pr. 1. juli 2007. Socialforvaltningen har dog som følge af Økonomiforvaltningens budgetanalyse samt KL's effektivitetsanalyse været forsinket med prisberegningerne.
I 2006 undersøgte Revisionsdirektoratet timepriserne i Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmepleje, jf. SUD 22/2007, d. 2. februar 2007. I 2007 har Socialforvaltningen udviklet konceptet for prisberegningen efter Revisionsdirektoratets anbefalinger.
I tabel 1 fremgår Socialforvaltningens priser i 2007 set i forhold til 2006. Alle priser fremstår i 2007-niveau.
Tabel 1. Socialforvaltningens timepriser (2007-pl)
|
|
Timepris 2006 Fælles pris for området (Gældende 1/7-06 – 1/7-07) |
Timepris 2007 Voksne med særlige behov (Gældende 1/7-07 - 1/2-08) |
Timepris 2007 Handicapområdet (Gældende 1/7-07 - 1/2-08) |
|
Personlig pleje |
356 |
433 |
355 |
|
Praktisk hjælp |
321 |
368 |
317 |
|
Personlig pleje, øvrig tid |
559 |
534 |
534 |
|
Indkøbsordning u. call* |
134 |
153 |
132 |
|
Indkøbsordning m. call* |
161 |
184 |
159 |
|
Tøjvaskeordning* |
214 |
276 |
238 |
* Pris pr. indkøb/tøjvask
Priserne i tabel 1 er til de private leverandører. De er identisk med prisen til de kommunale leverandører, bortset fra at man i de kommunale priser fratrækker de indirekte omkostninger. De afholdes nemlig i andre budgetter i Socialforvaltningen.
Timepriserne gælder fra 1. juli 2007 til 1. februar 2008. Socialforvaltningen vil beregne en ny timepris, som gælder fra 1. februar 2008. Den vil afspejle de nye organisatoriske forhold efter hjemmeplejens reorganisering og effektiviseringskravet på 11 mill. kr. i budget 2008. Socialudvalget får derfor en særskilt sag om 2008 – timepriser i januar 2008.
Ændring i timeprisen
fra 2006 til 2007
I beregningen af timepriserne for 2007 har Socialforvaltningen udregnet særskilte takster for henholdsvis handicapområdets og voksenområdets hjemmepleje. Det skyldes bl.a., at Revisionsdirektoratet anbefalede forvaltningen at undersøge, om der er forskel på distrikternes timepriser. Endvidere ønskede Socialforvaltningen at skabe gennemsigtighed omkring omkostninger pr. leveret time på de to bevillingsområder. Prisen for personlig pleje/øvrig tid er fælles for de to områder.
Som tabel 1 viser, er voksenområdets priser højere end handicapområdets. Det illustrerer, at voksenområdets små hjemmeplejegrupper har været ineffektive og kostet mere end store plejegrupper. Dette understreger, at det er nødvendigt at omstrukturere og effektivisere hjemmeplejen.
Generelt er priserne steget ca. 13,2 pct. fra 2006 til 2007. Idet priserne tager udgangspunkt i foregående regnskabsår er prisstigningen et udtryk for ændring fra regnskab 2005 til regnskab 2006. Stigningen skyldes primært to forhold:
· Antallet af leverede timer er faldet med 6,2 pct. Det skyldes en kvalificering af opgørelsesmetoden til de leverede timer for at imødekomme Revisionens kritik vedr. opgørelse af leverede timer.
· Omkostningerne til levering af hjemmehjælp er steget med 1,4 pct. Dette skyldes bl.a. en stigning i vikarudgifter.
Socialforvaltningens har imidlertid gennemført dele af hjemmeplejens genopretningsprojekt i løbet af 2007, så omkostningerne pr. leveret time er reduceret i løbet af 2007. Socialforvaltningen har derfor indlagt et effektiviseringskrav på 7,5 pct. i priserne på begge bevillingsområder for at tage højde for genopretningsprojektets effekter i 2007. Prisen for personlig pleje /øvrig tid er faldet med 4,9 pct., da Socialforvaltningen har fundet en bedre metode til at udskille omkostninger vedr. sygepleje. Der er derfor ikke indregnet et effektiviseringskrav i prisen for øvrig tid.
Alt i alt har vi dog haft en samlet prisstigning, og Socialforvaltningen er derfor forpligtet til at efterbetale private leverandører. Den forventede efterbetaling er dog kun 100-150 t.kr. på bevillingsområdet 4. Efterbetalingen har derfor mindre konsekvenser for regnskabsresultatet i 2007.
Udvikling af
priskoncept på baggrund af Revisionsdirektoratets undersøgelse.
I forbindelse med prisberegningen for 2006 (baseret på regnskab 2005) gennemførte Revisionsdirektoratet en undersøgelse af priserne i fritvalgsordningen, jf. SUD 22/2007, d. 7. februar 2007. Socialforvaltningen fik ros for proaktivt og sideløbende med revisionens undersøgelse at udvikle et nyt koncept for prisberegningerne, og for at have igangsat en genopretningsplan for hjemmeplejen.
Revisionsdirektoratets primære bemærkning i forhold til prisberegningen i 2006 var Socialforvaltningens forældede omsorgssystem, der medfører, at Socialforvaltningens opgørelse af de leverede timer ikke opfyldte lovkravet. Socialforvaltningen har derfor i prisberegningen for 2007 foretaget en stikprøvekontrol af de leverede timer. Stikprøvekontrollen er gennemført som analyse af brugertidsprocenten. Analysen viste, at Socialforvaltningens brugertidsprocent er lavere end antaget, hvilket et lavere antal leverede timer i prisberegningen, og dermed at prisen stiger i 2007.
Økonomi
Kommunale myndigheder har pligt til at efterbetale private leverandører, hvis det efterfølgende viser sig, at priserne har været fastsat for lavt, således at de ikke svarer til de faktiske omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed.
Socialforvaltningen skal efterbetale til dens private leverandører, da timepriserne på voksenområdet er steget siden 2006. Efterbetalingen opgøres som differencen i priserne ganget med antal leverede timer i efterbetalingsperioden. Den samlede efterbetaling forventes at blive på i alt ca. 100-150 t.kr. Merudgiften vil blive dækket indenfor Socialforvaltningens budget til hjemmeplejens visitation på bevillingsområdet voksne med særlige behov, funktion 5.32.32.
Det er alene de private leverandører, der efter lovgivningen skal efterbetales. For at undgå en uhensigtsmæssig økonomistyringsmodel for de kommunale leverandører, vil de ikke blive efterreguleret på samme måde som de private leverandører.
Videre proces
Efter Socialudvalgets godkendelse af timepriserne vil disse blive udmeldt til private leverandører. Endvidere ville efterbetalingen blive beregnet og bogført. Endelig vil Socialforvaltningen offentliggøre priskravet på fritvalgsdatabasen i overensstemmelse med lovgivningen.
Bilag
Baggrundsnotat om beregning af fritvalgstimeprisen i 2007 kan rekvireres, hvis det ønskes.
Anette Laigaard /Jens Elmelund