Mødedato: 28.11.2007, kl. 16:00

Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007

Se alle bilag

Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007

Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 28. november 2007

 

 

6.      Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007

SUD 463/2007  J.nr. 457/2007

 

 

 

Socialudvalget er gennem budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. ved udmøntning af døgnanbringelsespuljen i 2007. De 18,8 mill. kr. forslås, efter aftale med Økonomiforvaltningen, tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som konsekvens af et øget udgiftspres på området.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen beslutter; 

1.                  at Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tildeles 18,8 mill. kr. i henhold til budgetaftalen for 2008, idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftsmidler", funktion 6.45.51.1.

2.                  at de 18,8 mill. kr. anvendes til at dække det forventede merforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behovs ydelsesbudget, jævnfør tabel 1.

 

Problemstilling

Socialudvalget er gennem budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. svarende til de afsatte midler i budget 2007 til at dække behovet for midler til døgnanbragte børn. Midlerne anvendes i 2007 til at dække det forventede merforbrug på området pr. oktober.

 

Løsning

De 18,8 mill. kr. er tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på baggrund af et øget udgiftspres i 2007, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Denne vækst i udgifterne har været en medvirkende faktor til det indmeldte forventede merforbrug pr. oktober. Midlerne anvendes til at dække det indmeldte forventede merforbrug og er således allerede disponeret.

 

Økonomi

Midlerne skal overføres fra Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftspuljer", funktion 6.45.51.1.

 

Midlerne fordeles ud fra hvor socialcentrene forventer det største pres til døgnanbragte børn, jf. oktoberprognosen. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1: Fordeling af døgnanbringelsespulje på baggrund af oktoberprognose (mill. kr.)

Funktion

Budget

Forbrug

Afvigelse

Andel

Fordeling

 5.25.10.1 - Fælles formål

         9,4

         6,7

        (2,7)

 

 

 5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder

     235,6

     262,7

       27,0

     0,7

        12,6

 5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger

     207,3

     224,4

       17,1

    

         

 5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge

     248,0

     256,0

         8,0

     0,3

         6,2

 5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinst.

         5,3

         5,7

         0,3

 

 

 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger

       97,0

       97,2

         0,1

 

 

 I alt

     802,7

     852,6

       49,9

1

18,8

 

 

 

Videre proces

Sagen forventes behandlet på Borgerrepræsentationsmødet den 13. december 2007.

 

Bilag

1.      Aftale om budget 2008 for Københavns Kommune- Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?

 

 

         Adm. direktør Anette Laigaard      / 

                                                                                       Direktør Sven Bjerre

 

 


 

Til top