Drøftelse af temaer for budget 2022
Resumé
Socialforvaltningen har igangsat arbejdet med forberedelse af investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2022. Forslagene vil blive præsenteret for udvalget på budgetseminaret i februar. Med denne indstilling lægges der op til, at Socialudvalget drøfter mulige temaer til investerings- og effektiviseringsforslag, som Socialforvaltningen kan arbejde videre med til budget 2022. Udover de temaer som forvaltningen foreslår, er det også muligt at drøfte yderligere temaer.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget drøfter mulige temaer til investerings- og effektiviseringsforslag, som Socialforvaltningen kan arbejde videre med til budget 2022.
Problemstilling
Forvaltningen igangsatte før sommerferien arbejdet med at udarbejde investerings- og effektiviseringsforslag, der skal føre til, at Socialudvalget kan drøfte et katalog af forslag på budgetseminaret den 5. februar 2021. Socialudvalget skal senere på foråret i 2021 indlevere et budget i balance for 2022, herunder have identificeret de tiltag som skal muliggøre opfyldelse af udvalgets omprioriteringsbidrag til budget 2022. Måltallet for omprioriteringsbidrag fastlægges primo 2021 af Økonomiudvalget.
Løsning
Socialforvaltningen arbejder for nuværende, blandt andet, med følgende temaer til budget 2022:
- Faglig omstilling
- Forebyggelse og målretning af forløb og foranstaltninger
- Skærpede prioriteringer
- Kapacitetstilpasning, herunder omstilling og lukning af tilbud
- Digitalisering og IT-understøttelse
- Effektiv drift af tilbud, herunder forslag i forlængelse af PWC-analysen
- Administrative besparelser og indkøbsbesparelser, bl.a. i forlængelse af PWC-analysen
- Lovpligtige/ikke-lovpligtige ydelser
Socialudvalget kan drøfte yderligere temaer til investerings- og effektiviseringsforslag, som udvalget ønsker, at forvaltningen inddrager i det videre arbejde med budget 2022.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Socialforvaltningen vil arbejde videre med forberedelsen af et samlet katalog af effektiviserings- og investeringsforslag frem mod budgetseminaret i februar 2021.
Primo november 2020 er forvaltningens bruger- og organisationsråd samt forvaltningens selvejende institutioner inviteret til et budgetdrøftelsesmøde med Socialudvalget. På mødet har bruger- og organisationsrådene og de selvejende institutioner mulighed for at komme med deres forslag til budget 2022.
Mikkel Boje
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev drøftet.
Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.