Proces for afvikling af dag- og aftentilbud som led i gennemførelse af besparelsesforslag vedtaget i budget 2019

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalget beslutter, om udvalget vil afvente budgetforhandlingernes resultat, før det besluttes, hvilke dagtilbud, der skal lukkes som konsekvens af de vedtagne kvalitetsstandarder for Borgercenter Handicap.

Problemstilling

Socialudvalget vedtog den 23. februar 2019 kvalitetsstandarder for Borgercenter Handicap, der indførte politisk fastsatte serviceniveauer for udvalgte bestemmelser i serviceloven. Vedtagelsen skete som led i at gennemføre et besparelsesforslag på handicapområdet, der blev godkendt i budget 2019, svarende til en årlig besparelse på 15,6 mio. kr. ved fuld implementering fra 2021 og frem. Heraf skal en servicereduktionen på dagtilbudsområdet bidrage med forventet 4,2 mio. kr. i 2021.

Socialudvalget har den 12. juni på ny drøftet de vedtagne kvalitetsstandarders betydning for borgerne og bestilte i den forbindelse et budgetnotat om tilbagerulning af besparelsen på dagtilbud. Budgetnotatet skal indgå i forhandlingerne om budget 2020.

Det fremgik af sagen fra den 23. februar, at den forventede besparelse på 4,2 mio. kr. på dagtilbudsområdet blandt andet skulle opnås ved at lukke to dagtilbud. Lukningen af to dagtilbud skal sikre et provenu på 2,2 mio. kr. i form af besparelse på den direkte drift af bygninger samt den minimumsbemanding, der altid skal være i et tilbud og som er indeholdt i grundbudgettet. Det fremgik, at Socialudvalget vil blive forelagt en beslutningssag om, hvilke tilbud der skal lukkes.

Løsning

Af hensyn til at undgå tvivl og usikkerhed for både borgere og personale, der bliver berørt af en lukning af dagtilbud som vedtaget i forbindelse med kvalitetsstandarderne, kan udvalget vælge at udskyde beslutningen om, hvilke tilbud der skal lukkes til efter budgetforhandlingerne. Efter budgetforhandlingerne er der vished om, hvorvidt der afsættes midler til tilbagerulning af besparelsen på dagtilbudsområdet i Borgercenter Handicap. Såfremt der afsættes midler hertil, vil sagen ikke længere være relevant at forelægge udvalget.

Økonomi

Hvis Socialudvalget godkender at-punktet i nærværende sag, udsættes udmøntningen af beslutningen om at lukke to dagtilbud i en måned. Det betyder, at det forventede provenu fra besparelsen på 2,2 mio. kr. i 2020 reduceres med en tolvtedel, svarende til ca. 180.000 kr. i 2020.

Det skal dog bemærkes, at såfremt der træffes beslutning om lukning inden budgetforhandlingerne, og der ved budgetforhandlingerne afsættes midler til at tilbagerulle den vedtagne kvalitetsstandard på dagtilbud, vil der skulle findes midler til en genhusning/genåbning af tilbud, hvor processen om lukning er igangsat og eventuelle lejeaftaler er opsagt. Dette undgås ved at udskyde beslutningen.

Forslaget udmønter beslutning om at indhente provenu på 2,2 mio. kr. fra lukning af tilbud. Lukningen er nødvendig for at realisere de budgetlagte besparelser. Provenuet vedrører direkte drift af bygning samt minimumsbemanding.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, vil processen med lukning af dagtilbud i forlængelse af vedtagelsen af kvalitetsstandarder blive sat i bero, indtil budgetforhandlingerne er overstået. Det videre forløb afhænger af resultatet af budgetforhandlingerne.

Hvis Socialudvalget ikke godkender denne indstilling, forelægges Socialudvalget en indstilling om lukning af de konkrete dagtilbud den 18. september.

              Nina Eg Hansen    

                                                                             / Eva Stokbro Jensen