Status for økonomisk genopretning på området for børnefamilier med særlige behov
Status for økonomisk genopretning på området for børnefamilier med særlige behov
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 28. maj 2008
7. Status for økonomisk genopretning på området for børnefamilier med særlige behov
SUD 248/2008 J.nr. 248/2008
På området for udsatte børn og unge samt deres familier gennemføres i 2008 en væsentlig servicereduktion, der skal bringe forbruget i harmoni med det politisk vedtagne budget. Desuden udvikles bedre økonomisk styring af området. Her præsenteres status pr. april.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Socialforvaltningen indstiller, 1. At Socialudvalget tager status for genopretningsplanen til efterretning. |
Problemstilling
Socialudvalget vedtog i december 2007 en økonomisk genopretningsplan (SUD 512/2007) med henblik på at forebygge et merforbrug på området for udsatte børn og unge i 2008. Genopretningsplanen indebærer for det første en servicereduktion, der skal sikre overholdelse af budget 2008, og for det andet iværksættes initiativer, der skal skabe en mere sikker økonomisk styring af området fremover.
Løsning
1. Seneste prognosetal for
2008 på børneområdet
Siden vedtagelsen af genopretningsplanen har centralforvaltningen og socialcentrene haft væsentligt fokus på at styrke økonomistyringen og reducere serviceniveauet med henblik på at sikre overholdelse af budgettet i 2008.
Socialcentrene havde et merforbrug i 2007 på 69,1 mill. kr. (2007-pl), hvilket indebærer, at socialcentrene samlet skal reducere forbruget med 78,3 mill. kr. i 2008 sammenlignet med 2007. Herudover har Socialforvaltningen pålagt fem socialcentre at spare yderligere 16,8 mio. kr., svarende til 5 pct. af deres foranstaltningsbudgetter. Denne sidste besparelse skal skabe en samlet buffer, der skal kompensere for eventuelt uforudset pres på området, der ellers vil slå igennem i merforbrug.
Socialcentrene har medio april indmeldt prognoser for 2008. Socialcentrene forventer samlet et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet - givet den pt. planlagte praksis - når den afsatte buffer er brugt. Merforbruget skyldes primært socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse, der forventer merforbrug på henholdsvis 8,9 og 7,1 mill. kr. Herudover indrapporterede Valby et forventet merforbrug på 2,8 mill. kr., hvilket de efterfølgende har meddelt, at de forventer at nedbringe. Disse centres merforbrug begrænses omvendt af den skabte buffer på 16,8 mill. kr.
Socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse skal hver især reducere udgifter for henholdsvis 31,1 mill. kr. og 21,3 mill. kr. i 2008, og nærværende prognose er udtryk for, at de samlet forventer at kunne reducere 36,9 mill. kr., hvilket svarer til 70 pct. af den udgiftsreduktion, de skal levere for at sikre budgetoverholdelse. De to socialcentre skal medio maj indsende opdaterede handleplaner for, hvordan merforbruget kan reduceres yderligere. Socialcentret på Nørrebro forventer balance i 2008 på trods af et sparekrav på 21,1 mill. kr. sammenholdt med forbruget i 2007.
Bilag 1 indeholder tabeller, der viser besparelserne og prognoseresultaterne opdelt på socialcentre.
2. Status for tiltag til mere
sikker økonomistyring
Arbejdet med den økonomiske genopretningsplan indebærer en lang række initiativer, der skal styrke socialcentrenes økonomistyring i 2008. Genopretningsplanen er blevet analyseret i forbindelse med den budgetanalyse af området, som Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemfører i fællesskab. En overordnet konklusion heri er, at genopretningsplanen indeholder mange relevante initiativer, og at der nu er behov for fokus på en sikker implementering af disse snarere end iværksættelse af nye initiativer.
Bilag 1 beskriver en række af de konkrete tiltag, som Socialforvaltningen har iværksat med henblik på at skabe en mere sikker økonomistyring.
3. Konsekvenser af reduceret serviceniveauet for opnåelse af
budgetoverholdelse i 2008.
Det stærke fokus i Socialcentrenes børnefamilieteams på at sikre budgetoverholdelse i 2008 medfører betydelige servicereduktioner. Alle servicereduktioner sker ud fra individuelle faglige gennemgange af nye eller eksisterende sager.
Målgruppen for Socialforvaltningens indsats på området for udsatte børn og unge vil derfor opleve:
· At der generelt sker et lavere indtag i børnefamilieteamene så færre nye børn og unge tildeles støtteforanstaltninger. Konkret betyder det at færre borgere får tildelt forebyggende foranstaltninger og at forvaltningen træffer færre afgørelser om anbringelser udenfor hjemmet.
· At eksisterende forløb nøje gennemgås for en faglig vurdering af om forløbene helt kan ophøre eller kan reduceres til et minimum.
De væsentligste besparelser indhentes på nye sager, da væsentlige ændringer af eksisterende forløb kan være uhensigtsmæssige for barnet i forhold til at sikre stabilitet i barnets liv. Socialforvaltningen holder løbende øje med den økonomiske udvikling på området for at understøtte, at den leverede sociale indsats afspejler den med budgettet vedtagne politiske prioritering. Tenderes der imod merforbrug på området vil der blive gennemført de nødvendige yderligere servicereducerende tiltag.
Socialcentrenes børnefamilieteams oplyser, at de oplever en stigning i antallet af borgerklager over de trufne afgørelser om servicereduktioner. Særligt klages der når borgerne oplever, at eksisterende forløb ændres (f.eks. når døgn ophold for familien ændres til familiedagbehandling i kommunalt regi).
Det skal pointeres, at Socialforvaltningen vil sikre, at børn, unge og familier med særlige behov vil modtage relevant støtte, men budget 2008 indebærer, at det vil ske på et serviceniveau pr. barn/ung, der er lavere end det har været tilfældet gennem de seneste fem år. Det er ikke muligt at forudsige de langsigtede konsekvenser for børnenes livsforløb af servicereduktionerne, da der pt. er begrænset viden om effekten af indsatser på området.
4. Risici i forhold til budgetoverholdelse i 2008
Socialforvaltningen har vurderet, om der er forhold, som udgør væsentlige risici i relation til at opnå målet om budgetoverholdelse i 2008. Det er Socialforvaltningens vurdering, at der er to væsentlige risici.
1. Besparelser øger umiddelbart risikoen for negative sager, kritik og klager, hvilket kan gøre det sværere for sagsbehandlerne fremadrettet at tage de nødvendige risici i sagsbehandlingen.
2. Servicereduktioner indebærer en risiko for, at nogle kommunale døgninstitutioner kan få tomme pladser. Tomme pladser på de kommunale institutioner eller på institutioner med driftsoverenskomst vil få økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen, hvis det bringer institutioner i så store vanskeligheder, at Socialforvaltningen må tilføre yderligere midler for at sikre den fortsatte drift.
De to risikofaktorer er uddybende beskrevet i bilag 1.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser
Videre proces
Socialforvaltningen vil give Socialudvalget en mere uddybende halvårsstatus for implementeringen af genopretningsplanen ved Socialudvalgsmødet den 25. juni.
Bilag
Bilag 1. Uddybende status for økonomisk genopretning.