Høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 28. marts 2007
6. Høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
SUD 98/2007 J.nr. 98/2007
Socialudvalget
skal afgive høringssvar om indstilling om høring om finansiering af manko i
Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 (jf. ØU 71/2007).
Beslutning
Socialforvaltningen indstiller, 1. at
Socialudvalget tager Socialforvaltningens høringssvar vedr. finansiering af
manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 til efterretning |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har ved behandlingen af sag ØU 71/2007, tirsdag d. 27. februar 2007, besluttet at sende indstillingen som omhandler finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 i høring i udvalgene med høringsfrist d. 29. marts 2007.
Løsning
Socialforvaltningen har på baggrund af høring udarbejdet følgende høringssvar, jf. bilag 1.
Det fremgår
af høringssvaret, at Økonomiforvaltningen i indstillingen høring om
finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 indstiller, at
der tilvejebringes 30 mill. kr. til finansiering af manko i
Økonomiforvaltningen foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevillinger i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:
Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)
Økonomiudvalget |
1,6 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
1,1 |
Socialudvalget |
6,3 |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
0,9 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7,8 |
Børne- og Ungdomsudvalget |
11,1 |
Teknik- og Miljøudvalget |
1,2 |
Samlet |
30,0 |
Socialforvaltningen
har i relation til høringen foretaget en konkret vurdering af forvaltningens
muligheder for finansiering af de 6,3 mill. kr. set i forhold til mankoen i
Den nuværende økonomiske situation for Socialforvaltningen er:
· Socialforvaltningen har i årsregnskab 2006 et merforbrug på drift på i alt 41,5 mill. kr., og
· Socialudvalget har påpeget, at det forventes at der også i 2007 vil være et merforbrug på driften i Socialforvaltningen, primært som følge af et merforbrug på handicapområdet. Dette følger af de tagne initiativer på handicapområdet (BR 683/06).
Socialforvaltningen
vil som en del af den løbende økonomiske opfølgning følge op på forvaltningens
muligheder for medfinansiering af
Socialforvaltningen
har dog på nuværende tidspunkt ingen ikke-forventede mindreudgifter som kan
bruges til dækning af vores andel på de 6,3 mill. kr., men vil som beskrevet
foretage løbende vurdering af forvaltningens muligheder for at bidrage til den
nødvendige finansiering af mankoen i
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
Tager Socialudvalget Socialforvaltningens høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 til efterretning, fremsender Socialforvaltningen høringssvar til Økonomiforvaltningen.
Bilag
Øvrige bilag:
Bilag 1 Socialforvaltningens høringssvar vedr. finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Bilag 2 Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
/