1. status på budgetnotater i proces til Overførselssagen 2023-2024

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater i proces til Overførselssagen 2023-2024. Udvalget har et møde mere (13. marts 2024), inden forhandlingerne begynder fredag d. 15. marts 2024. Derudover orienteres udvalget også om fornyet status på Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2024.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget tager oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2023-2024 (bilag 1) til efterretning.
2. at Socialudvalget tager de beskrevne økonomiske udfordringer på socialområdet i 2024 til efterretning.

Problemstilling

Forhandlingerne om Overførselssagen starter fredag d. 15. marts 2024. Socialudvalget blev på budgetseminaret d. 2. og 3. februar 2024 orienteret om det foreløbige katalog over budgetnotater til Overførselssagen samt om en række økonomiske udfordringer på socialområdet.

Siden budgetseminaret har forvaltningen arbejdet videre med budgetnotaterne. Af bilag 1 fremgår en oversigt over alle budgetnotater, som indtil videre er under udarbejdelse.

Løsning

Socialudvalget får med denne sag dels en oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2023-2024, dels en beskrivelse af nogle af forvaltningens aktuelle økonomiske udfordringer.  

Budgetnotater i proces

Materialet har til formål at give udvalget et overblik over budgetnotaterne til Overførselssagen 2023-2024. Socialudvalget forelægges ligeledes en opdateret oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2023-2024 på udvalgsmødet d. 13. marts, hvor budgetnotaterne ligeledes vil være vedlagt.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2023-2024 (pixikatalog). Oversigten indeholder en kort indholdsbeskrivelse for de enkelte budgetnotater. Budgetnotaterne er opdelt efter kategori. Oversigten er et øjebliksbillede, og der kan ske ændringer i både indhold og beløb. Derudover kan der komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå. Dette gælder i alle kategorier. Forvaltningen vil på mødet gennemgå de største ændringer siden budgetseminaret.

Socialforvaltningen er i gang med at udarbejde budgetnotater inden for følgende kategorier:

• Need to: Uforudsete sager forårsaget af lovgivning eller udefrakommende begivenheder eller lovbundet behov for etablering af den nødvendige kapacitet til tiden samt afsætte midler til strategiske grundkøb.
• Rettidig omhu: Kendetegnet ved, at udgiftsbehovet vil stige, hvis finansieringen udskydes, eller der er mulighed for ekstern medfinansiering, hvis kommunen afsætter finansiering.
• Politiske hensigtserklæringer fra tidligere budgetaftaler og overførselssager.
• Politisk bestilte budgetnotater.

Bestilling af budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater fra nu og helt frem til forhandlingernes afslutning. Budgetnotaterne bestilles ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen, Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLudvalgsteamet@sof.kk.dk eller via medlemssekretæren.

Hvis flere partier bestiller budgetnotater, der for eksempel omhandler samme tilbud eller tiltag, vil der ikke blive udarbejdet særskilte budgetnotater på hvert enkelt tiltag. I stedet vil der blive udarbejdet et samlet budgetnotat med flere scenarier. Som ved budgetforhandlingerne 2024 vil partinavne ikke fremgå af budgetnotaterne.

Udfordringer på socialområdet, som udvalget blev præsenteret for på budgetseminaret d. 2.-3. februar

Generelle økonomiske situation

Socialudvalget blev på udvalgsmødet d. 15. november 2023 orienteret om, at Socialforvaltningen på daværende tidspunkt havde en økonomisk udfordring på mindst 85 mio. kr. På udvalgsmødet d. 27. november 2023 vedtog Socialudvalget besparelser for 40 mio. kr. i 2024 og vedtog desuden, at Socialudvalget skulle anmode om optagelse af et internt lån på 25 mio. kr. i 2024 mhp. at delvist at håndtere den økonomiske udfordring. Derudover udestår håndtering af en udfordring på 20 mio. kr., hvor Socialudvalget på samme udvalgsmøde besluttede at opfordre forligskredsen bag budget 2024 til, i forbindelse med Overførselssagen 2023-24, at tage stilling til det yderligere prognosticerede merforbrug, der på daværende tidspunkt var på mindst 20 mio. kr. Der er udarbejdet budgetnotater vedr. det prognosticerede merforbrug (SO23) hhv. det interne lån (SO24), som skal politisk prioriteres for at opnå finansiering.

Socialforvaltningen forventer aktuelt et stort pres på de økonomiske rammer i 2024 som følge af et fortsat strukturelt pres og udgiftsvækst, herunder særligt relateret til købte pladser på botilbudsområdet. Det er således allerede nødvendigt med strammere styring, herunder løbende tilpasning af aktiviteter og serviceniveau til budgetrammerne, hvilket forvaltningen derfor har iværksat. Herudover vurderes det, at det kan blive nødvendigt at iværksætte ekstraordinære tiltag for at opnå balance i 2024 (fx rammebesparelse eller lignende). Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og vurdere behovet for ekstraordinære tiltag ifm. 1. kvartals prognose, som forelægges Socialudvalget i april.

Særskilte udfordringer

Det fremgik af sagen 15. november 2023, at 20 mio. kr. ud af de 85 mio. kr. vedrørte den sociale hjemmepleje. Det fremgik også af sagen, at ikke hele udfordringen i den sociale hjemmepleje indgik i prognosen, da forvaltningen fortsat var i gang med at afklare udfordringen, men at der var betydelig risiko for, at udfordringen var større. Socialforvaltningen har analyseret udfordringen nærmere og har i forlængelse heraf søgt at rejse væsentlige dele af udfordringen (navnlig hjemmesygepleje) som need to. Konklusionen er, at det ikke på det foreliggende grundlag er muligt at rejse nedenstående udfordringer under kategorierne need to eller rettidig omhu. Hvis udfordringerne skal håndteres, vil det derfor være nødvendigt, at der bestilles budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen. Alternativt vil forvaltningen skulle håndtere udfordringen inden for rammen, fx via kompenserende besparelser andre steder. Der er tale om en udfordring på samlet 28,7 mio. kr., jf. nedenfor.

Hjemmesygepleje

Socialforvaltningen har gennem flere år oplevet en stigende aktivitet i hjemmesygeplejen. Særligt for hjemmesygeplejeydelser gælder, at aktiviteten på området i høj grad er bestemt ved lægefaglige ordinationer fra egen læge eller læger fra regionens hospitaler, som sætter klarer grænser for forvaltningens muligheder for selv at visitere på baggrund af en vurdering af borgerens behov. Forvaltningen har en udfordring på i alt 11,7 mio. kr. i 2024 til at dække den stigende aktivitet på området.

Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser

Forvaltningen gør brug af de almene rehabiliteringspladser og akutplejeophold hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til borgere under 65 år. Den interne afregning for disse pladser har været konstant indtil 2024. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har varslet, at udgiften vil blive forøget med ca. 17 mio. kr. for Socialforvaltningen pga. en genberegning af omkostninger. Hvis Socialforvaltningen skal bibeholde serviceniveauet til målgruppen, er der et øget finansieringsbehov på ca. 17 mio. kr.

Sundhedsteamet

Københavns Kommune modtog den 17. november 2023 Social- Bolig og Ældreministeriets afgørelse vedr. forvaltningens praksis for, hvilke omkostninger som kan indregnes i den mellemkommunale takst for herberger (servicelovens §110), og som er statsrefusionsbelagt. Ministeriets afgørelse betyder, at udgifter til og ydelser leveret af Sundhedsteamet som helhed ikke længere kan indregnes i herbergstaksterne.

Fra budget 2024 og frem er der derfor et finansieringsbehov på 3 mio. kr., hvis Sundhedsteamet fortsat skal opretholde det nuværende serviceniveau, som ydes til de mest udsatte borgere på gaden og herberg. Beløbet dækker tabt statsrefusion og færre indtægter ved salg til andre kommuner.

Socialforvaltningen har været i dialog med Socialtilsynet om, hvorvidt enkelte, konkrete ydelser leveret af sundhedsteamet i et vist omfang kan indgå i herbergstaksten for vores egne herberger og herberger, som kommunen har driftsoverenskomst med. Dette forudsætter dog, at ydelsen leveres på herberget, og at der sker en konkret registrering af ydelsen på cpr. nr.-niveau. Forvaltningen vil afklare dette endeligt med tilsynet og vurdere det administrative ressourceforbrug overfor finansieringsbidraget. Det forventes under alle omstændigheder ikke, at registreringer af sundhedsteamets ydelser leveret på herberg på nogen måde vil modsvare det beskrevne finansieringsbehov på 3 mio. kr.   

Mændenes Hjem

Socialforvaltningen har gennem længere tid har været i dialog med Mændenes Hjem om driften af de tilbud, som den selvejende institution løser for Københavns Kommune. Dialogen har bl.a. omhandlet afklaring af tekniske spørgsmål såvel som juridiske spørgsmål i relation til det af have en driftsoverenskomst med kommunen. Disse spørgsmål er afklaret.

Tilbage udestår en afklaring af selve den økonomiske ramme for driften af tilbuddene. Mændenes Hjem har rejst et økonomisk behov i to dele:

1) Nulstilling af et underskud opbygget over flere år på i alt 7,6 mio. kr. i 2024. Dialogen med Mændenes Hjem har afklaret, at 2,8 mio. kr. af disse skal ses i sammenhæng med, at Socialforvaltningen ved en fejl har udbetalt 0,7 mio. kr. for meget årligt i en fireårig periode til H17. Mændenes Hjem har anvendt disse midler, som derfor udgør et merforbrug.

2) Behov for øget driftsbevilling i 2024 på 8,2 mio. kr. og fra 2025 og frem på 10,4 mio. kr. Mændenes Hjem henviser i den forbindelse bl.a. til deres dialog med Socialtilsynet om kvalitet, bemanding mv. Mændenes Hjems samlede bevilling udgør i dag 87,7 mio. kr. Derudover ønsker Mændenes Hjem afklaring af en række principielle forhold i driftsoverenskomsten som grundlag for et fremtidigt samarbejde med Københavns Kommune.

Socialforvaltningen har ikke tilstrækkelig indsigt i Mændenes Hjems driftsøkonomi til at kvalificere det rejste behov nærmere og er herudover ikke part i Mændenes Hjems dialog med Socialtilsynet. Forvaltningen noterer sig dog, at Socialtilsynet ikke har givet noget påbud til Mændenes Hjem. Forvaltningen har som led i den længerevarende dialog med Mændenes Hjem flere gange foreslået at lade en uvildig part gennemgå økonomien i den selvejende institution med henblik på at vurdere grundlaget for at bringe økonomien i balance.

Socialforvaltningen har i forlængelse af den rejste økonomiske udfordring anmodet Mændenes Hjems bestyrelse om at præsentere en plan for håndtering af den økonomiske situation fremadrettet, hvis institutionens ønske ikke imødekommes politisk. Det bemærkes i forlængelse heraf, at forvaltningen betragter det som en central opgave for bestyrelsen i en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune at tage ansvar for budgetoverholdelse og evt. tilpasninger i den forbindelse. Mændenes Hjems bestyrelse har som svar på anmodningen om forslag til håndtering fremlagt en række muligheder for tilpasning af opgaveløsningen inden for den nuværende bevilling (jf. bilag 3. Scenarier for tilpasninger Mændenes Hjem 2024). Mændenes Hjem har dog samtidig tilkendegivet, at det må være kommunen, der tager stilling til, hvordan serviceniveauet skal tilpasses. Mændenes Hjem har i forlængelse heraf ingen specifikke anbefalinger til, hvilke besparelser, der er mest hensigtsmæssige at gennemføre, men vurderer, at alle besparelser vil medføre betydelige og negative konsekvenser.

Socialforvaltningen vil efter Overførselssagen - og deraf følgende afklaring af det økonomiske grundlag for Mændenes Hjem i 2024 – i relevant omfang gå i dialog med Mændenes Hjem om de konkrete tilpasningsforslag og vil i den forbindelse lægge vægt på bestyrelsens ansvar, jf. ovenfor.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialudvalget forelægges en ny status på budgetnotater i proces på udvalgsmødet den 13. marts 2024, hvor Overførselssagen 2023-2024 også er på dagsordenen. Forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024 løber fra d. 15. til d. 20. marts 2024. Efter selve forhandlingerne om Overførselssagen behandles forhandlingsresultatet i Økonomiudvalget d. 24. april 2024 og vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 2. maj 2024.

Mikkel Boje                  

                                    / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev taget til efterretning. 

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.