Ansøgning til ministeriet om overførsel af og anvendelse af mindreforbrug af ældrepulje- og klippekortspuljemidler for 2014

Socialudvalget skal behandle ansøgning om overførsel af og anvendelse af uforbrugte midler fra ældrepulje- og klippekortspuljemidler fra 2014.

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget godkender, at 2,9 mio. kr. i mindreforbrug af ældrepuljemidler fra 2014 anvendes i 2015 på seks indsatser under den Sociale Hjemmepleje (bilag 1).

Der var i 2014 et mindreforbrug på 2,9 mio kr. i Socialforvaltningens andel af Københavns Kommunes ældrepuljemidler, som i 2014 var på i alt 5,6 mio kr. For at kunne anvende dette mindreforbrug i 2015 på andre projekter, skal ministeriet ansøges herom.

Ældrepuljemidlerne er afsat varigt på finansloven fra 2014 og frem til et løft af ældreområdet i kommunerne. Der blev afsat 1 mia. kr. i 2014. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på antallet af ældre over 65 år i forskellige aldersgrupper. I 2015 medfører denne fordelingsnøgle i alt 59,4 mio. kr. til Københavns Kommune. Herudover er der med finanslov 2015 tilføjet yderligere 4,5 mio.kr. fra en ny pulje øremærket til klippekortsmodellen.

Socialforvaltningen har i 2015 modtaget 6,4 mio. kr. i 2015 af Københavns Kommunes andel af puljen for at iværksætte initiativer til de borgere, der hører under Socialforvaltningen, og som samtidig er aftagere af praktisk og personlig bistand efter servicelovens § 83, jf. Socialudvalgets politisk vedtagelse heraf den 13. februar 2014. Hertil kommer mindreforbruget på 2,9 mio kr.

Forslag til anvendelse af mindreforbrug fra ældrepuljen i 2014
Mindreforbruget på ældrepuljemidlerne er i 2014 opgjort til i alt 11,4 mio. kr., hvoraf de 2,9 mio. kr. vedrører Socialforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på vegne af begge forvaltninger ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om overførsel af mindreforbruget på ældrepuljemidlerne fra 2014 til 2015. Ansøgningen er fremsendt med forbehold for politisk godkendelse og er vedlagt som bilag 1.

På Socialforvaltningens område er mindreforbruget primært opstået på grund af sen opstart og manglende konkrete erfaringer med målgruppens størrelse, leveringsgrader og fordelingen af ydelsen på private og kommunale leverandører, som afregnes med forskellige timepriser på frit valg området.

En del af mindreforbruget forslås anvendt til at færdiggøre eller fortsat implementere indsatsen i 2015. Det drejer sig om 0,5 mio. kr. til videreuddannelse af SOSU medarbejdere og 0,2 mio. kr. til Kom trygt hjem (fra hospital).

Den resterende del af mindreforbruget, svarende til 2,2 mio. kr., kan ikke anvendes meningsfuldt i 2015 til de indsatser, midlerne oprindeligt blev afsat til. Det er enten, fordi indsatsen er afsluttet, eller fordi der er tilstrækkelig finansiering til indsatsen i 2015. De 2,2 mio. kr. foreslås derfor omprioriteret til nye indsatser, der kan komme borgerne til gode. Forslagene til omprioritering er ikke ensartet i de to forvaltninger. Forslagene på Socialforvaltningens område er:

• Etablering af eksperimentarium for hhv. velfærdsteknologi og træning, hvor nye metoder og teknologier kan afprøves i tilknytning til Socialforvaltningens hjemmepleje (1,0 mio. kr.).
• Udvidelse af den allerede ansøgte indsats ”Fremtidens hjemmehjælp – hjælp til selvhjælp”, hvorunder Socialforvaltningen dels kan købe rehabiliteringsforløb hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og dels kan gennemføre kompetenceudvikling (0,3 mio. kr.).
• Straksudlevering af hverdagsvelfærdsteknologier fra Hjemmeplejevisitationen (0,6 mio. kr.).
• Fokus på sundhedsfaglige problemstillinger i forbindelse med rehabilitering (0,3 mio. kr.).

De fire indsatser er nærmere beskrevet i tabel 2 i bilag 1.

Socialforvaltningen afventer ministeriets godkendelse af, at midlerne kan anvendes til de ovenstående indsatser.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansøgt ministeriet om godkendelse af de vedtagne forslag til, hvordan mindreforbruget i 2014 anvendes i 2015, og søgt om godkendelse af overførsel af det samlede mindreforbrug. Der ventes nu på svar fra ministeriet, hvorefter de foreslåede indsatser vil blive igangsat, hvis ministeriet imødekommer omprioriteringen. Hvis ministeriet ikke kan godkende indsatserne, så vil der skulle udarbejdes alternative forslag.

Anette Laigaard

                                                                  /Gitte Bylov Larsen