Tilføjelser til sag om bevillingsmæssige ændringer pr. maj

Socialudvalget skal godkende, at der er tilføjelser til bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015.

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender Socialudvalgets bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015.

Socialudvalget skal ifølge Cirkulære for budgetopfølgning 2015 godkende bevillingsmæssige ændringer med relevans for Socialudvalgets område inden disse forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer pr. maj for hele kommunen forelægges Borgerrepræsentationen 28. maj 2015. Ud over de bevillingsmæssige ændringer, som Socialudvalget allerede har godkendt (SUD 22.04.2015), har to forvaltninger efterfølgende henvendt sig til Socialforvaltningen med yderligere bevillingsmæssige ændringer. Disse medtages i denne sag.

Denne sag indeholder - i stil med andre sager vedr. bevillingsmæssige ændringer - ikke nye politiske prioriteringer. Formålet er udelukkende at efterleve politiske beslutninger, så budgettet er placeret på de korrekte konti i forhold til det politisk besluttede budget. Forvaltningen kan ikke benytte en sag om bevillingsmæssige ændringer til at få politisk godkendelse for budgetændringer til sager, der ikke tidligere er godkendt politisk.

De budgetmæssige flytninger (bevillingsmæssige ændringer) i denne sag, er således tekniske ændringer til tidligere politiske beslutninger.

Bevillingsmæssige ændringer er en fagterm. Socialudvalgets budget er opdelt i målgruppeområder – også kaldet bevillingsområder – fx Borgere med handicap og Udsatte voksne, og det er den faktiske flytning af budgettet mellem disse områder, mellem forvaltninger eller internt på målgruppeområder, som medtages i denne sag. Det skal udvalgene godkende ifølge bevillingsreglerne, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Socialforvaltningen indstiller, at der i maj 2015 bliver foretaget  følgende to budgetomplaceringer udover de budgetomplaceringer, som udvalget godkendte ved behandlingen af de bevillingsmæssige ændringer pr. maj:

1. Budgetomplacering mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen vedrørende omflytning af Intern service.

Baggrunden for budgetomplaceringen er overførslen af medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Socialforvaltningen. Overførslen sker med henblik på at skabe en mere entydig daglig ledelse af den interne service omkring Bernstorffsgade 17, hvor både Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har kontorer.

Tabel 1.

     2.   Budgetomplacering mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen vedrørende Ældrepuljen 2015.

Denne budgetomplacering vedrører Ældrepuljen, som er et eksternt finansieret projekt, placeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Socialforvaltningen. Budgetomplaceringen sker for at tilpasse indtægts- og udgiftsbudgettet i de to forvaltninger, så at det svarer til hvor indsatserne under projektet er placeret i de to forvaltninger.

Tabel 2

Er beskrevet i sagen.

Efter Socialudvalgets behandling af sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 28. maj en samlet sag om bevillingsmæssige ændringer for hele kommunen, hvori der indgår de bevillingsmæssige ændringer pr. maj, som udvalget allerede har godkendt, samt de tilføjelser, som udvalget forelægges i denne sag, såfremt udvalget godkender sagen.

         Anette Laigaard

                                                                  / Anders Kirchhoff