Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012

Socialudvalget skal jf. Indkaldelsescirkulæret til budget 2012 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 senest den 6. maj 2011. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række bidrag til budgetforslaget, herunder udvalgsafsnittet.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

1.                  At udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 (bilag 1) samt:
            a.       den anviste finansiering af den interne udfordring på 33,1 mio. kr.   (bilag 2)

b.      forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 38,8 mio. kr. (bilag 3a og 3b).

c.       enhedspriskatalog (bilag 4a og 4b), samt bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne af de vedtagne besparelser i enhedspriskataloget.

d.      forslag til 10 politiske mål til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 (bilag 5).

e.       vedlagte status på Socialudvalgets kvalitetsmål i Københavns Kommunes kvalitetskontrakt (bilag 6), samt indikatoren for mål om "Sindslidende flytter til mere selvstændig bolig" er justeret i såvel kvalitetsmål og pejlemærke for bedre at stemme overens med målet i pejlemærket.

f.        udvalgets samlede ønskeliste til budgetforslag 2012 inkl. prioritering (bilag 7).

g.       investeringsplanen til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 (bilag 8).

h.       takstoversigten til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 (bilag 9).

2.                  At bilagene fra første at-punkt excl. bilag 2 og bilag 3.a, efter godkendelse af Socialudvalget, oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling.

Socialudvalget skal jf. Indkaldelsescirkulæret til budget 2012 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 senest den 6. maj 2011. Denne indstilling præsenterer en række forskellige bidrag til budgetforslaget som Socialudvalget skal godkende.

Ad 1) Det indstilles, at Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet (bilag 1). Herunder indstilles det:

a)      at Socialudvalget bekræfter beslutningen fra 1. behandlingen af budgetforslaget om finansiering af den økonomiske udfordring på 33,1 mio.kr. (jf. bilag 2). I forbindelse med Juniindstillingen til Økonomiudvalget, indarbejdes konsekvenserne af aftalen om ”KBH i vækst” der indebærer en reduktion af Socialudvalgets bidrag til Barselsfonden (anslået reduktion af udfordringen på ca. 9 mio. kr.).

b)      at Socialudvalget godkender forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 38,8 mio. kr. jf. bilag 3a. Bilag 3b tilpasses i overensstemmelse med Socialudvalgets beslutning forud for fremsendelse til Økonomiforvaltningen.

c)      at Socialudvalget godkender enhedspriskataloget (bilag 4a og 4b). Enhedspriskataloget består af to dele: En liste over væsentlige ydelser i forhold til Socialforvaltningens kerneopgaver (bilag 4a) og et notat med en nærmere beskrivelse af udvalgte ydelser (bilag 4b).

Enhedspriskataloget erstatter det tidligere ”ydelseskatalog” idet der har været et ønske fra både politisk hold og fra forvaltningerne at få afbureaukratiseret ydelseskataloget, samt at få et mere brugbart styringsinstrument. 

Finansieringen af de samlede økonomiske udfordringer og omprioriteringer er ikke indarbejdet i enhedspriskataloget endnu, hvorfor Socialudvalget skal bemyndige Socialforvaltningen til at tilrette enhedspriskataloget jf. udvalgets beslutninger vedr. finansiering af de økonomiske udfordringer.

d)      at Socialudvalget godkender forslag til politiske mål i budget 2012 i form af Socialudvalgets ti pejlemærker (bilag 5).

e)      at Socialudvalget godkender status på Socialudvalgets kvalitetsmål i Københavns Kommunes kvalitetskontrakt (bilag 6). Forvaltningen har justeret ordlyden og indikatoren for pejlemærke 6 – Sindslidende flytter til mere selvstændig bolig.

I kvalitetskontrakten 2010 indgik pejlemærke 6 med sin oprindelige ordlyd: ”Flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstændige boformer”. Dette foreslås i opfølgningsredegørelsen tilrettet til pejlemærkets nuværende ordlyd ”Sindslidende flytter til mere selvstændig bolig”.

Den seneste status på pejlemærkerne til Socialudvalget indeholdt ikke en opfølgning på dette pejlemærke. Dette skyldtes, at der endnu ikke var udviklet en tilstrækkelig præcis indikator, der kunne skelne mellem planlagte/ønskede fraflytninger og uønskede fraflytninger. Uønsket fraflytning er eksempelvis naturlig afgang (dødsfald) eller hvis der er indikationer på borger ikke har fået fast adresse, har haft kontakt til hjemløsetilbud eller haft længerevarende indlæggelse. Socialforvaltningen har nu udarbejdet en indikator, som på baggrund af det tilgængelige data kan modsvare målet i pejlemærket, jf. bilag 4 (politiske mål).

f)       Socialudvalget godkender udvalgets ønskeliste til budget 2012, samt prioriterer forslagene (bilag 7). I henhold til Økonomiforvaltningens retningsliner, skal udvalget fremsende forslagene i prioriteret rækkefølge. Socialforvaltningen har i bilag 7 lavet et forslag til prioritering til brug Socialudvalgets drøftelser om den endelige prioritering.

Hertil kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:

g)      Socialudvalget godkender Socialudvalgets investeringsplan, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 8). Investeringsplanen er en samlet oversigt over de anlægsprojekter, Socialforvaltningen har planlagt i perioden 2012-2015.

h)      Socialudvalget godkender Socialudvalgets takstoversigt, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 9). Takstoversigten indeholder information om de takster og andre væsentlige gebyrer, der gælder for Socialforvaltningens brugere.

Se ovenstående.

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2012 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2012. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget 7. juni. 2011.

Anette Laigaard

                                                                  /Sven Bjerre

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling

Indstillingen blev godkendt, med de af udvalget vedtagne ændringer til forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 3b) samt med følgende bemærkninger:

”Hvis forudsætningerne for spareforslagene ændrer sig, med heraf følgende ændret provenu, skal konsekvenser heraf forelægges udvalget.

Vedrørende S 101 pålægges forvaltningen at foreslå Skodsborg at bruge muligheden for at blive et privat opholdssted pr 1 januar 2012, og være institutionen behjælpelig hermed.

Forvaltningen pålægges at foreslå Hjulmagerstien at blive kommunaliseret og være institutionen behjælpelig hermed, som beskrevet i det vedtagne forslag.

Forvaltningen pålægges at være meget opmærksom på de unge, der i dag opholder sig på Hjulmagerstien, og gøre sit yderste for at disse ikke oplever brud i deres forløb.

Udvalget ønsker en status for de unge på Hjulmagerstien fremlagt i foråret 2012.

Vedrørende  S 103 skal forvaltningen i den videre konkretisering af forslaget tage højde for behovet for også at tænke barnets fritidsliv, fritidshjem og fritidsklub ind i forslaget. Disse konkretiseringer skal være indarbejdet i forslaget inden materialet forelægges BR til 1. behandling.

Alle partier tager generelt forbehold for de videre budgetforhandlinger”