Godkendelse af 18 investeringsforslag og et innovationsforslag i Socialforvaltningen

Der er udarbejdet 19 forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden til Budget 2019, heraf er der 18 investeringsforslag og et innovationsforslag. Effektiviseringspotentialet fra forslagene anvendes til at indfri forvaltningens andel af Økonomiudvalgets omprioriteringskrav til Budget 2019.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender:  

1. at investeringsforslaget ”HA02 – Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

2. at investeringsforslaget ”SI02 – Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

3. at investeringsforslaget ”SI03 - Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

4. at investeringsforslaget ”UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

5. at investeringsforslaget ”UD05 - Omlægning af døgnbehandling til ambulant rusmiddelbehandling” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

6. at investeringsforslaget ”HJ01 - Investering i revisitation” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

7. at investeringsforslaget ”HJ02 - Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

8. at investeringsforslaget ”HJ03 - Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

9. at investeringsforslaget ”BU01 - Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

10. at investeringsforslaget ”BU02 - Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

11. at investeringsforslaget ”BU03 - Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

12. at investeringsforslaget ”BU04 - Omstilling af kontaktpersonsområdet” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

13. at investeringsforslaget ”BU05 - Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge [FORTROLIGT]” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

14. at investeringsforslaget ”BU07 - Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

15. at investeringsforslaget ”BU08 - Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

16. at investeringsforslaget ”BU09 - Flytning af døgninstitutionsafdeling” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

17. at investeringsforslaget ”BU10 - Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

18. at investeringsforslaget ”TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

19. at innovationsforslaget ”Innovationsprojekt om egenmestring af medicin gennem støtte fra teknolog” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af innovationspuljen.

20. at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmåltal for 2019, eller at midlerne bruges til at finansiere økonomiske rammeudfordringer i budget 2019, eller til at understøtte bevillingsudløb midlertidigt.    

Alle forslag er vedlagt i bilag 1: Socialforvaltningens investerings- og innovationsforslag.

Problemstilling

Med Økonomiudvalgets investeringspuljer er der samlet afsat 494 mio. kr., der kan medføre effektiviseringer i velfærden. Det er et krav at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år. Projekter, der modtager midler fra innovationspuljen, er fritaget fra kravet om tilbagebetalingstid.

Socialudvalget skal tage stilling til, om forslag til Smarte investeringer kan anbefales med henblik på, at de kan indgå i overførselssagen 2017-2018. Vedtages forslagene her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne til Smarte investeringer, og implementeringen af forslagene kan påbegyndes.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 18 investeringsforslag og et innovationsforslag, som lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investerings- og innovationspuljerne til Smarte investeringer. Investeringsforslagene har et samlet provenu på 59,6 mio. kr. i 2019 som kan bidrage til indfrielse af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke omprioriteringsmåltal på 84,6 mio. kr.

De 19 forslag er oplistet i tabellen:

Tabel 1. Summen af investeringer 2019-2022 og effektiviseringerne for hvert af årene (1.000 kr. 2019-p/l).

Forslag		Investering	Effektivisering
		2018-2022	2019	2020	2021	2022
1.	HA02 – Investeringsforslag: Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	3.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.	SI02 – Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	6.100	-1.580	-2.370	-2.370	-2.370
3.	SI03 – Investeringsforslag: Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	6.000	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
4.	UD02 – Investeringsforslag: Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.	UD05 - Investeringsforslag: Omlægning af døgnbehandling til ambulant rusmiddelbehandling	1.250	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000
6.	HJ01 – Investeringsforslag: Investering i revisitation i hjemmeplejen	1.500	-1.750	-2.600	-2.600	-2.600
7.	HJ02 – Investeringsforslag: Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen	1.175	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200
8.	HJ03 – Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje	500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
9.	BU01 – Investeringsforslag: Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed	1.050	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
10.	BU02 – Investeringsforslag: Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet	865	-1.000	-700	-700	-700
11.	BU03 – Investeringsforslag: Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte	385	-3.279	-3.911	-5.044	-5.044
12.	BU04 – Investeringsforslag: Omstilling af kontaktpersonsområdet	985	-3.000	-4.350	-4.350	-4.350
13.	BU05 – Investeringsforslag: Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster [FORTROLIGT]	10.950	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
14.	BU07 – Investeringsforslag: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper	2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15.	BU08 – Investeringsforslag: Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet	200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16.	BU09 – Investeringsforslag: Flytning af døgninstitutionsafdeling	4.565	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004
17.	BU10 – Investeringsforslag: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge [behandles i særskilt punkt på samme møde]	1.125	-235	-235	-235	-235
18.	TV01 – Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	31.600	-18.530	-20.530	-22.530	-24.530
	I ALT (investeringsforslag)	75.435	-59.623	-68.845	-72.978	-74.978
19.	Innovationsforslag om egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi	960	-	-	-	-
	I ALT (innovationsforslag)	960	0	0	0	0

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår af tabel 2 nedenfor. Investeringerne til de 18 investeringsforslag er på 49,7 mio. kr. i service og 25,8 mio. kr. i anlæg i alt over de 4 år, og investeringen til innovationsforslaget er på 1 mio. kr. i service og 0 mio. kr. i anlæg over de 4 år. Udgifterne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer.

Tabel 2. Oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2019 p/l).

Forslag		Investering		Tilbage-betalingstid	Varig effektivisering
		Anlæg	Service
1.	HA02 – Investeringsforslag: Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	2.985	1.000	2 år	-6.000
2.	SI02 – Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	5.850	240	4 år	-2.370
3.	SI03 – Investeringsforslag: Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	-	6.000	4 år	-3.000
4.	UD02 – Investeringsforslag: Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	-	500	2 år	-2.000
5.	UD05 - Investeringsforslag: Omlægning af døgnbehandling til ambulant rusmiddelbehandling	1.250	-	2 år	-4.000
6.	HJ01 – Investeringsforslag: Investering i revisitation i hjemmeplejen	-	1.500	1 år	-2.600
7.	HJ02 – Investeringsforslag: Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen	675	500	1 år	-2.200
8.	HJ03 – Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje	-	500	2 år	-5.600
9.	BU01 – Investeringsforslag: Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed	750	300	2 år	-4.500
10.	BU02 – Investeringsforslag: Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet	615	250	3 år	-700
11.	BU03 – Investeringsforslag: Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte	-	385	2 år	-5.044
12.	BU04 – Investeringsforslag: Omstilling af kontaktpersonsområdet	585	400	2 år	-4.350
13.	BU05 – Investeringsforslag: Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster [FORTROLIGT]	-	10.950	6 år	-2.345
14.	BU07 – Investeringsforslag: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper	-	2.700	3 år	-2.000
15.	BU08 – Investeringsforslag: Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge uden for hjemmet	-	200	2 år	-2.500
16.	BU09 – Investeringsforslag: Flytning af døgninstitutionsafdeling	150	4.415	6 år	-1.004
17.	BU10 – Investeringsforslag: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge [behandles i særskilt punkt på samme møde]		1.125	6 år	-235
18.	TV01 – Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	18.500	13.100	3 år	-24.530
	I ALT (investeringsforslag)	25.760	49.675	-	-74.978
20	Innovationsforslag om egenmestring af medicin gennem støtte fra teknologi	-	960	-	-
	I ALT (innovationsforslag)	0	960	0	0

Forslagene giver en effektivisering i 2019 på i alt 59,6 mio. kr. stigende til 75,0 mio. kr. i 2022.

Socialforvaltningen foreslår, at nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget godkender, vil blive brugt til at opfylde Socialudvalgets andel af Økonomiudvalgets omprioriteringskrav til Budget 2019.

Investering og effektivisering er i indstillingen angivet i 2019 p/l. således, der er et sammenligningsgrundlag til behandlingen af budget 2019. Ved oversendelse til Økonomiforvaltningen vil forslagene blive omskrevet til 2018 p/l, da udmøntning i overførselssagen sker i 2018 p/l.

Videre proces

De forslag, som Socialudvalget godkender, vil indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 12, 2018.

 

Nina Eg Hansen                                      

                                                                 / Siggi W. Kristoffersen

Kontorchef Siggi W. Kristoffersen og borgercenterchefer Lasse Falch Steenland, Alberte Bryld Burgaard og Poul Ertner deltog under punktets behandling.

Der blev stillet et ændringsforslag om, at 5. at-punkt om ”UD05”, 15. at-punkt om ”BU08”, og 16. at-punkt om ”BU09” udgik af indstillingen.

Der var enighed om ændringsforslaget.

Indstillingen blev således ændret til:

”Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender: 

1. at investeringsforslaget ”HA02 – Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

2. at investeringsforslaget ”SI02 – Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

3. at investeringsforslaget ”SI03 - Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

4. at investeringsforslaget ”UD02 - Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

5. at investeringsforslaget ”HJ01 - Investering i revisitation” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

6. at investeringsforslaget ”HJ02 - Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

7. at investeringsforslaget ”HJ03 - Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

8. at investeringsforslaget ”BU01 - Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

9. at investeringsforslaget ”BU02 - Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

10. at investeringsforslaget ”BU03 - Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

11. at investeringsforslaget ”BU04 - Omstilling af kontaktpersonsområdet” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

12. at investeringsforslaget ”BU05 - Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge [FORTROLIGT]” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

13. at investeringsforslaget ”BU07 - Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

14. at investeringsforslaget ”BU10 - Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

15. at investeringsforslaget ”TV01 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

16. at innovationsforslaget ”Innovationsprojekt om egenmestring af medicin gennem støtte fra teknolog” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af innovationspuljen.

17. at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmåltal for 2019, eller at midlerne bruges til at finansiere økonomiske rammeudfordringer i budget 2019, eller til at understøtte bevillingsudløb midlertidigt.”

Den således ændrede indstilling blev begæret til afstemning.

For stemte: 11 (A, B, C, F, V, Ø, Å)

Imod stemte: Ingen

Undlod: Ingen

Indstillingen blev dermed godkendt med ovennævnte ændringer.

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten og Alternativet er bekymret for, at flere af forslagene er udtryk for en skjult besparelse og i sidste ende en forringelse af velfærden. Vi vil derfor holde øje med tilbagemeldinger fra MEDudvalg og brugerne på de forskellige forslag.”