Budgetoverholdelse i 2017
Socialforvaltningens samlede budgetramme er presset primært grundet udfordringer på handicapområdet. Med aftalen om overførselssagen 2016/2017 er dele af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2017 håndteret. I denne indstilling opstilles forslag til håndtering af den resterende udfordring.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,
- at det forventede merforbrug på handicapområdet på netto 13,9 mio. kr. i 2017 nedbringes gennem fremrykning af budgetforslag samt kompenserende besparelser jf. løsningsafsnittet.
- at der tilvejebringes finansiering på 2,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018 og frem til at ansætte 10 sagsbehandlerårsværk i Borgercenter Handicap gennem overflytning af taskforcemidler og reservering af demografimidler jf. løsningsafsnittet.
- at udløb af Ungeprojektet i 3 måneder i 2017 på 1,4 mio. kr. håndteres gennem kompenserende besparelser på forvaltningens kompetenceudvikling i 2017 jf. løsningsafsnittet.
Problemstilling
Socialforvaltningen har aktuelt en finansieringsudfordring i 2017 i forhold til finansiering af følgende 3 områder:
- Merforbrug på handicapområdet på netto 13,9 mio. kr.
- Behov for styrket sagsbehandling på Borgercenter Handicap svarende til 2,5 mio. kr. i 2017.
- Manglende driftsfinansiering af Ungeprojektet i årets sidste tre måneder efter ministeriel finansiering bortfalder svarende til 1,4 mio. kr.
Første at-punkt - Forventede merforbrug på handicapområdet
Bevillingsområdet borgere med handicap har de senere år været betydeligt økonomisk udfordret primært som følge af en markant stigning i antal børn og unge, der diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser, samt et stigende antal ældre borgere med handicap som følge af stigende levealder.
Socialforvaltningen har i 2017 iværksat en række udgiftsreducerende tiltag på handicapområdet samt foretaget en række kompenserende besparelser på tværs af forvaltningens områder, som har nedbragt den økonomiske udfordring fra 62,2 mio. kr. til 24,5 mio. kr. i 2017. I forbindelse med Overførselssagen 2016/2017 er handicapområdet bevilget en et-årig bevilling på 10,6 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget. Efter aftalen om overførselssagen udgør den tilbageværende udfordring i relation til handicapområdet i 2017 således 13,9 mio. kr.(24,5 mio. kr. minus 10,6 mio. kr.).
Andet at-punkt – sagsbehandlingen i Borgercenter Handicap
På baggrund af de aktuelle udfordringer og kritikken af sagsbehandlingen i Borgercenter handicap anbefales det, at der sker en styrkelse af sagsbehandlingen i Borgercenter Handicap. Som supplement til den handleplan, der er behandlet i Socialudvalget den 15. marts 2017,foreslås det, at der ansættes 10 sagsbehandlerårsværk, der skal sikre en styrket sagsbehandling og borgerservice samt en rettidig og korrekt behandling af borgersager. Stillingerne besættes primært med socialrådgivere og foreslås placeret med 4 stillinger på børneområdet samt 2 stillinger i hvert af følgende områder: Voksne, unge og modtagelsen. Aktuelt er der i alt 126 medarbejdere beskæftiget med sagsbehandling i borgercentret.Tiltaget vil medføre en merudgift på 2,5 mio. kr. i 2017 (svarende til halvårseffekt) og 5 mio. kr. i 2018 og frem.
Tredje at-punkt - udløb af Ungeprojektet
Bevillingen til SATS-puljeprojektet ”En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats” (Ungeprojektet) er et helt centralt element i forvaltningens indsats ift. unge hjemløse. SATS-puljebevillingen udløber ved udgangen af september 2017, og projektet mangler 1,4 mio. kr. i 2017 for at kunne fortsætte resten af året. For 2018 indgår bevillingsudløbet i indstillingen til Socialudvalgets Budgetbidrag 2018.
Løsning
Første at-punkt - Forventede merforbrug på handicapområdet
Nettomerforbruget på 13,9 mio. kr. i 2017 foreslås finansieret delvist ved fremrykning af en række udvalgte budgetforslag.
Tabel 1 – Besparelsespotentiale i 2017 ved fremrykket implementering af udvalgte budgetforslag.
|
Nr. |
Forslag til budget 2018 |
2017, t.kr. (2017-p/l) |
|
UD04 |
Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet |
-500 |
|
HJ01 |
Investeringsforslag: Øget selvhjulpenhed i hjemmeplejen |
-350 |
|
HJ02 |
Driftseffektivisering i den sociale hjemmepleje |
-400 |
|
HJ03 |
Reduktion af myndighedsrammen til hjemmepleje |
-100 |
|
BU02 |
Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen til efterværn |
-400 |
|
BU06 |
Investeringsforslag: Større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser |
-900 |
|
BU07 |
Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6-årige |
-300 |
|
BU09 |
Administrativ besparelse på Borgercenter Børn og Unges stab |
-200 |
|
TV03b |
Administrativ besparelse i de centrale kontorer |
-1.000 |
|
|
I alt |
-4.150 |
Konsekvensen af fremrykningen er, at implementeringsprocesserne generelt påbegyndes cirka 3 måneder før end det ellers var planen. Implementeringen af forslagene forberedes således i løbet af sommeren 2017.
Herudover foreslås gennemført en generel rammereduktion af forvaltningens budgetrammer på 9,75 mio. kr. svarende til 0,18% (13,9 mio. kr. minus 4,15 mio. kr.). Teknisk set vil besparelsen i første omgang ikke blive meldt ud til forvaltningens tilbud, men i stedet afholdt af den pulje til kompensation for pris og lønfremskrivning, som forvaltningens tilbud har reserveret midler til. Først medio 2017 når den endelige pris og lønfremskrivning kendes, vil besparelsen blive udmeldt. En generel rammereduktion på 0,18% i 2017 vil betyde, at de enkelte tilbud vil skulle reducere deres aktiviteter. Det kan ex. betyde udskydelse af udviklingsaktiviteter, reduktion af vikarforbrug, udskydelse af ansættelser mv.
Andet at-punkt – sagsbehandlingen i Borgercenter Handicap
Merudgiften på 2,5 mio. kr. i 2017 foreslås finansieret ved overflytning af dele af midlerne afsat til taskforcen, da bunkeafviklingen er ved at være tilendebragt. I 2018 foreslås merudgiften på 5 mio. kr. finansieret ved. dels 2,5 mio. kr. fra taskforce midlerne, dels 2,5 mio. kr. fra den kommende demografitilskrivning.
Tredje at-punkt - udløb af ungeprojektet
Den manglende finansiering på 1,4 mio. kr. foreslås finansieret ved en reduktion af midlerne til kompetenceudvikling i forvaltningen i 2017. Konsekvensen er, at forvaltningen dels ikke kan iværksætte nye generelle kompetenceudviklingstiltag i løbet af 2017, uden at der tilvejebringes særskilt finansiering hertil og dels at enkelte planlagte aktiviteter vil blive reduceret i omfang.
Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 2 og indarbejdes i næste sag om bevillingsmæssige ændringer med henblik på at fordele budgettet i overensstemmelse med beslutningerne. Dog tages der forbehold for, at de nævnte budgetforslag, der foreslås fremrykket, også bliver vedtaget ved udvalgets 2. behandling af budget 2018. Såfremt dette ikke er tilfældet, vender forvaltningen tilbage med et revideret forslag.
Tabel 2 – Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling |
Indtægt (I)/ Udgift (U) |
Beløb i 1.000 kr.* |
Varig? |
|||
|
(nr. og navn) |
(2017 pl-niveau) |
ja/nej |
||||||
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||
|
1 |
SUD |
1606 - Børnefamilier med særlige behov |
U |
-4.377 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1625 - Hjemmeplejen |
U |
-141 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1626 - Hjemmeplejen, Dem.reg. |
U |
-1.360 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1613 - Borgere med sindslidelse |
U |
-1.563 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1616 - Udsatte voksne |
U |
-1.428 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1619 - Borgere med handicap |
U |
-498 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1620 - Borgere med handicap, Dem.reg. |
U |
10.816 |
|
|
|
Nej |
|
1 |
SUD |
1621 - Tværgående opgaver og adm. |
U |
-1.449 |
|
|
|
Nej |
|
2 |
SUD |
1621 - Tværgående opgaver og adm. |
U |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
Ja |
|
2 |
SUD |
1619 - Borgere med handicap |
U |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
Ja |
|
3 |
SUD |
1621 - Tværgående opgaver og adm. |
U |
-1.400 |
|
|
|
Nej |
|
3 |
SUD |
1613 - Borgere med sindslidelse |
U |
1.400 |
|
|
|
Nej |
|
I alt |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
Videre proces
Når demografimidlerne for budget 2018 skal udmøntes, vil forvaltningen foreslå i udmøntningsindstillingen, at 2,5 mio. kr. reserveres til fortsat finansiering af de 10 sagsbehandlerårsværk.
Nina Eg Hansen
/ Karsten Storgaard Bjerre
Beslutning
Under punktets behandling deltog vicekontorchef Karsten Bjerre.
Der blev stillet følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at:
- at merforbruget på 13,9 mio.kr. nedbringes ved, at der gennemføres en generel besparelse (grønthøster) på 0,27 %.
Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.
Indstillingen blev dermed godkendt med ændringen af 1. at.
Der var følgende protokolbemærkning fra F og Ø:
SF og Enhedslisten beklager, at det er nødvendigt at lave denne grønthøsterbesparelse, fordi der ikke er taget tilstrækkeligt højde for de stigende økonomiske udfordringer på handicapområdet i forbindelse med behandlingen af budget 2017.
Det er vores opfattelse, at en samlet Borgerrepræsentation bliver nødt til at forholde sig til denne alvorlige udfordring, som jf. Socialforvaltningens behovsanalyse 2010-2025, kun ser ud til at vokse i omfang fremover.