Første behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2007 (Bilag)

Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 26. april 2006

 

 

14.      Første behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2007 (Bilag)

 

SUD 172/2006  J.nr. 172/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

 

at Socialudvalget godkender Socialudvalgets mission og målsætninger jf. udvalgsafsnittet til budgetforslag 2007 (bilag 1)

 

at Socialudvalget godkender det samlede budgetforslag 2007 inkl. de foreslåede omprioriteringer/besparelser på i alt 87,7 mill. kr. (jf. tabel 1 og 2) med henblik på oversendelse til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling.

 

Evt. supplerende at-punkt:

 

at provenuet ved en eventuel nedlæggelse af samtlige servicebutikker anvendes til at reducere den generelle besparelse på 1 pct. af budgettet jf. bilag 24.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

 

Borgmester Mikkel Warming (Ø) fastslog, at hvis udvalget har spørgsmål til materialet, skal disse indsendes skriftligt senest fredag kl. 12.00.

 

Udvalget drøftede sagen.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget vedtog den 7. februar 2006 indkaldelsescirkulæret til budget 2007. Indkaldelsescirkulæret udstikker de økonomiske rammer, som alle udvalg, herunder Socialudvalget, skal udarbejde deres budgetforslag indenfor samt retningslinierne for budgetforslaget.

 

Af budgetforslaget skal det fremgå hvad Socialudvalgets mission og målsætninger er. Socialudvalgets mission er:

 

"At bidrage til at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnyttet egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet"

 

I forbindelse med indkaldelsescirkulæret til budget 2007 udmeldte Økonomiudvalget, at forvaltningerne tilsammen skal spare 200 mill. kr., som skal anvendes til et "politisk prioriteringsrum". Socialudvalget skal bidrage med 39,2 mill. kr. til denne omprioritering.

 

Udover bidraget til prioriteringsrummet, skal Socialudvalget bidrage med 14,2 mill. kr. til finansieringen af de faldende integrationsindtægter i kommunen.

 

Herudover er der øvrige uomgængelige udgifter på 34,3 mill. kr. jf. tabel 1.

 

Samlet er der et finansieringsbehov på 87,7 mill. kr. når der ses bort fra effekterne af kommunalreformen. Effekterne af kommunalreformen behandles for anden gang i Økonomiudvalget 13. juni 2006.

 

Socialforvaltningens forslag til finansieringen af prioriteringerne i budgetforslaget består af en række konkrete besparelser (22,5 mill. kr.), generelle besparelser (24,9 mill. kr.), besparelser med baggrund i et varigt mindreforbrug i regnskab 2005 (27,3 mill. kr.), samt yderligere konkrete reduktioner af aktivitetsniveauet i forvaltningen (13,0 mill. kr.). Besparelserne fremgår af tabel 2.

 

Der er på baggrund af Socialudvalgets drøftelser den 19. april 2006 udarbejdet tre alternative spareforslag vedr. nedlæggelse af samtlige servicebutikker (bilag 24). Såfremt et af disse spareforslag godkendes, vil den generelle besparelse på 1 pct. på budgettet kunne reduceres tilsvarende.