Socialudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 26. april 2006

 

 

13.      Bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 pr. april (Bilag)

 

SUD 168/2006  J.nr. 168/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller,

 

at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at tekniske ændringer til budget 2006 godkendes.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med bevillingsmæssige ændringer menes ændringer til budgettet, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt tekniske ændringer til budgettet.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indst illing om de samlede overførsler og bevillingsændringer. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj og i Borgerrepræsentationen den 14. juni 2006.

 

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har efter vedtagelsen af budget 2006 truffet en række beslutninger, der skal implementeres i budgettet 2006. Herudover er der ændringer, som er nødvendige for at budgettet teknisk set ligger, på de samme konti som forbruget konteres.

 

Med denne indstilling anmodes om tekniske ændringsforslag til budget 2006, på brutto 3,3 mill. kr. jf. tabel 1, der omhandler omplaceringer, der samlet ikke påvirker budgetrammen.

 

Indstillingen er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

Tabel 1: Samlet oversigt over påvirkningen af de enkelte budgetområders budget.

Budgetområde	Beløb som budgetområdet overfører (i 1000 kr.)	Beløb som budgetområdet modtager (i 1000 kr.)	Nettopåvirkning
Børnefamilier med særlige behov	-400	0	-400
Handicappede	-2.876	2.876	0
Administration	0	400	400
I alt	-3.276	3.276	0